监督索引号53090000713101000

　　中国人民政治协商会议临沧市委员会

　　2017年度部门决算公开情况说明

　　目 录

　　第一部分 中国人民政治协商会议临沧市委员会概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2017年度部门决算表（详见附表）

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

　　六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

　　七、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分 中国人民政治协商会议临沧市

　　委员会概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1、政治协商。对全市政治、经济、文化和社会生活中的重大方针、重大政策、重要问题在决策之前进行专题协商，就重大决策执行过程的重要问题进行重点协商。

　　2、民主监督。对国家宪法、法律和法规的实施，对重大方针政策的贯彻执行、对市级国家机关及其工作人员的工作进行民主监督。

　　3、参政议政。对全市政治、经济、文化和社会建设的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调研、视察、评议，通过调研视察报告、提案、建议案或其他形式，向中共临沧市委和市人民政府提出意见和建议。

　　4、联系指导。加强对本市各县（区）政协的联系，研究和协调解决县（区）政协履职中带有共同性、普遍性的主要问题，指导县（区）政协工作。

　　5、承办市委及省政协交办的其他任务。

　　（二）2017年度重点工作任务介绍

　　1、加强人民政协协商民主建设,推动政协协商规范发展。

　　2、认真开展重点调研、视察。

　　3、不断增强民主监督实效扎实开展民主评议，有效开展行风监督。

　　4、精心组织重要会议活动，组织召开好三届四次全会、5次常委会及筹办好5次重要会议。

　　5、着力提升提案工作水平，不断改进提案工作，抓好重点提案督办。

　　6、积极践行履职为民理念，着力助推脱贫攻坚，加强社情民意工作，切实做好民族宗教工作。

　　7、大力加强联谊联络，积极深化联谊交流，加强政协系统联动。

　　8、切实加强自身建设，加强思想政治建设，落实党管治党责任，加强委员队伍的管理服务，发挥党派团体、专委会和界别的作用，做好文史研究工作，加强理论研究和宣传工作，加强政协机关建设。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入中国人民政治协商会议临沧市委员会2017年度部门决算编报的单位共1个，其中：行政单位1个。根据临办发〔2011〕11号文件，设置工作部门10个（正处级），工作部门内设13个科级机构（正处级），分别是：1、办公室，下设综合科、行政科、老干人事科；2、研究室，下设综合科；3、提案委员会下设综合科；4、经济委员会，下设综合科；5、人口资源环境委员会，下设综合科；6、教科文卫体委员会，下设综合科；7、社会和法制委员会，下设综合科；8、民族和宗教委员会，下设综合科；9、港澳台侨和外事委员会，下设综合科；10、文史委员会，下设综合科。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　中国人民政治协商会议临沧市委员会2017年末实有人员编制50人。其中：行政编制50人（含行政工勤编制0人），在职在编实有行政人员64人（含行政工勤人员14人）。

　　离退休人员26人。其中：离休0人，退休26人。

　　实有车辆编制6辆，在编实有车辆6辆。

　　第二部分 2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　中国人民政治协商会议临沧市委员会2017年度收入合计19844384.94元。其中：财政拨款收入19844384.94元，占总收入的100%；与上年对比增加2216873.79元，增加12.58%，增加的主要原因是调整基本工资、改革性补贴和发放综合考核奖金及年内人员增加。

　　二、支出决算情况说明

　　中国人民政治协商会议临沧市委员会2017年度支出合计20511591.14元。其中：基本支出12489062.94元，占总支出的60.89％；项目支出8022528.20元，占总支出的39.11％，与上年对比减少11905726.56元，减少36.73%，减少的主要原因是单位2016年度转列以前年度累计结余，所以支出规模加大，2017年度无此项支出。

　　（一）基本支出情况

　　2017年度用于保障中国人民政治协商会议临沧市委员会正常运转的日常支出12489062.94元，占总支出的60.89％；与上年对比增加3337551.79元，增加36.47%，其中基本工资、津贴补贴等人员经费支出11074126.40元，占基本支出的88.67%，办公费，印刷费，水电费、车辆运行维护费、办公设备购置费等日常公用经费支出1414936.54元，占基本支出的11.33%。基本支出增加的主要原因是调整基本工资、改革性补贴和发放综合考核奖金及年内人员增加。

　　（二）项目支出情况

　　2017年度用于保障中国人民政治协商会议临沧市委员会完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8022528.20元。与上年对比减少65.52%，减少的主要原因是单位2016年度转列以前年度累计结余，所以支出规模加大，2017年度无此项支出，具体项目开支及开支工作情况如下：

1. 一般公共服务支出7815528.20元，主要用于政协会议支出、委员视察支出、参政议政支出、民主评议、资料汇编支出、政协两刊编辑发行支出、基层委员履职工作经费支出、委员活动支出等项目支出。
2. 社会保障和就业支出15000.00元，主要用于退休老党员春节慰问支出。
3. 农林水支出192000.00元，主要用于挂钩点永德县大山乡提升人居环境建设经费。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　中国人民政治协商会议临沧市委员会2017年度一般公共预算财政拨款收入19844384.94元,占总收入的100%；与上年对比增加2216873.79元，增加的主要原因是调整基本工资、改革性补贴和发放综合考核奖金。

　　中国人民政治协商会议临沧市委员会2017年度一般公共预算财政拨款支出20511591.14元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少11905726.56元，减少36.73%，减少的主要原因是单位2016年度转列以前年度累计结余，所以支出规模加大，2017年度无此项支出。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出17675915.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.18%，主要用于工资福利支出、政协会议支出、委员视察支出、参政议政支出、民主评议、资料汇编支出、政协两刊编辑发行支出、基层委员履职工作经费支出、委员活动支出等支出；

　　2.社会保障和就业（类）支出1523980.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.43%，主要用于离退休人员工资及公用经费、在职人员基本养老保险单位缴费支出。

　　3.医疗卫生与计划生育（类）支出384573.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.87%，主要用于职工医疗费、公务员医疗费。

　　4.农林水支出192000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.94%，主要用于挂钩点永德县大山乡提升人居环境建设经费。

　　5.住房保障（类）支出735122.00元，，占一般公共预算财政拨款总支出的3.58%，主要用于职工个人住房改革支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　中国人民政治协商会议临沧市委员会2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为550000元，支出决算为336674.30元，完成预算的61.21%。其中：因公出国（境）费支出决算为48322元；公务用车购置及运行费支出决算为278423.30元，完成预算的79.55%；公务接待费支出决算为9929.00元，完成预算的4.96%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是中央八项规定出台后，我单位严格执行中央八项规定，坚持厉行节约，反对铺张浪费，严格公务接待制度，严格控制公车使用及2017年已进行了公务用车改革，将其中16辆车辆调拨至平台管理，所以年内燃油料减少，总体公车运行维护费减少。

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少594926.11元，下降63.86%。其中：因公出国（境）费支出决算减少356578元，下降88.07%；公务用车购置及运行费支出决算减少190880.61元，下降40.67%；公务接待费支出决算减少47467.50元，下降82.70%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是中央八项规定出台后，我单位严格执行中央八项规定，坚持厉行节约，反对铺张浪费，严格公务接待制度，严格控制公车使用及2017年已进行了公务用车改革，将其中16辆车辆调拨至平台管理，所以年内燃油料减少，总体公车运行维护费减少。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出48322.00元，占14.35%；公务用车购置及运行维护费支出278423.30元，占82.70%；公务接待费支出9929.00元，占2.95%。具体情况如下：

　　1、因公出国（境）费支出48322.00元，共安排因公出国（境）团组1个，累计1人次。开展内容包括：市政协领导1人次随省政协出访缅甸、泰国、老挝。减少的主要原因是出访人数和出访次数减少。

　　2、公务用车购置及运行维护费支出278423.30元。其中：

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出278423.30元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于市政协组织的各项视察、考察、调研、对口协商、专题议政等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等，减少的主要原因是2017年进行了公务用车改革，将其中16辆车辆调拨至平台管理，所以年内燃油料减少，总体公车运行维护费减少。

　　3、公务接待费支出9929.00元。其中：国内接待费支出9929.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待20批次（其中：外事接待0批次），接待人次101人（其中：外事接待人次0人）。主要用于全国政协、省政协来临调研、视察、考察、学习、交流指导工作和辖区农村基层群众来临办事人员发生的接待支出。减少的主要原因是中央八项规定出台后，各项公务接待更加规范，单位内部严格执行接待制度，大幅度压缩接待活动和标准。

　　五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

　　2017年本单位未发生政府性基金财政收支，所以附表07表无数据。

　　六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

　　2017年本单位未发生财政专户管理资金收支，所以附表08表无数据。

　　七、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　中国人民政治协商会议临沧市委员会2017年机关运行经费支出1414936.54，与上年对比增加574161.48元,增加68.29%。主要原因是新办公楼搬迁，日常维护费增加及年内单位人员增加，人员经费等增加。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，中国人民政治协商会议临沧市委员会资产总额6672970.30元，其中，流动资产2413986.30元，固定资产4258984.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3882219.31元，其中固定资产增加（减少）3575020.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆16辆，账面原值3841019.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　(三)政府采购支出情况

　　2017年度，部门政府采购支出总额137650.00元，其中：政府采购货物支出137650.00元。

• 绩效自评信息情况

　　1、强化政治意识，始终保持正确政治方向

　　一是着力巩固思想政治基础。二是全面加强政协意识形态工作。全年共有200余篇新闻稿件和理论文章被国家、省、市新闻媒体和刊物采用，编辑出版了第十辑《新中国临沧人才建设史料》。积极配合省政协圆满完成了《新中国云南人才建设史料》《徐霞客在云南》等文史资料调研工作。

　　2、丰富协商形式，协商民主建设深入推进。

　　一是全会协商方面。各界委员先后就临沧跨越式发展、深化司法体制改革、精准扶贫精准脱贫等方面的工作提出协商意见120余条。

　　二是专题议政性常委会协商方面。精心组织召开专题议政性常委会，对上半年全市经济运行情况等工作开展专题协商。

　　三是季度专题协商方面。围绕“充分利用热区资源优势、加快橡胶产业发展”“推进水资源综合利用，全力打好‘水网’建设5年大会战”“加快畜牧产业发展，夯实脱贫攻坚基础”“深入实施教育精准扶贫工程，提高脱贫致富能力”等协商议题，组织4次季度专题协商，形成具有重要参考价值协商意见建议37条。

　　四是对口协商方面。围绕“发挥住房公积金作用，促进房地产业平稳健康发展”“发展林下经济，增加农民收入”“推进全市农村公共医疗卫生服务”“发挥佤文化研究院平台作用，助推世界佤文化中心打造”“提升侨界服务水平，促进华侨管理区发展”以及“南汀河保护管理条例”立法前协商等协商议题开展对口协商工作。

　　五是界别协商方面。开展了“严控南汀河流域农药化肥使用强度，助推生物产业带可持续发展”专题调研。

　　六是提案办理协商方面。研究制定了《临沧市委员会提案办理协商实施办法》,共审查立案143件提案，面商率100%、办结率83.9%、满意率100%。2017年，市人民政府被省政协表彰为“提案办理先进单位”。

　　3、规范监督程序，民主监督力度不断加大

　　一是强化评议监督，促进部门工作。对市卫计委、市旅发委2个部门的工作进行民主评议，评议报告得到市委、市政府的充分肯定，评议活动受到了被评议单位及社会各界的认同和好评。

　　二是抓好重点监督，助推中心工作。深入有关单位、责任部门和现场实地督查，提出针对性较强的意见建议13条。

　　三是完善监督机制，拓宽民主监督领域。委派80名政协委员担任政府部门和司法机关的特约监督员、行风监督员、人民陪审员、人民监督员，倾力助推“阳光警务”“阳光审判”“阳光检务”等“阳光司法”工程。累计共开展部门监督检查工作10余次，参与行风测评、普法宣传、社会治安综合治理、目标责任制考核等活动160人次。

　　四是深入调查研究，积极反映社情民意。累计收到社情民意30件，报送《社情民意专报》15期。

　　4、积极议政建言，参政议政能力不断增强

　　一是精准选题，深入开展重点调研视察。重点围绕“发挥资源优势，做大做强茶叶产业”和“加快工业园区建设、推动工业经济发展”等重点课题开展调研。组织委员就“临沧边境经济合作区建设情况”和“提升城乡人居环境，实施农村‘七改三清’环境整治行动”等进行重点视察。

　　二是发挥优势，广泛争取多方支持。到全国政协和“民革”汇报临沧至清水河铁路建设事宜，争取列入国家建设盘子。配合省政协就临沧市高原特色现代农业产业发展工作情况和农产品安全体系建设、茶叶产业等情况进行实地调研。

　　三是履职为民，有效助力脱贫攻坚。认真落实定点帮扶责任，严格执行政协班子领导挂钩联系制度，示范带头抓“挂县”“联乡”“扶村”和“包户”工作，实现挂钩村建档立卡贫困户结对帮扶全覆盖。争取到整乡推进、通村公路、人畜饮水、河道治理等项目资金1000余万元。市政协领导带头深入挂钩村，开展“找问题、补短板、促攻坚”专项行动，对贫困对象动态管理、产业转型升级发展、群众增收致富和“人居环境提升”等重点工作进行指导督促和专题调研，实施《临沧市政协基层委员履职为民专项工作经费管理办法（试行）》，全年共投入基层市政协委员履职为民专项工作经费52万元。市政协处级领导积极参加脱贫攻坚督查工作，落实驻点帮扶责任，派出驻乡副处级干部1名，驻村工作干部2名。

　　5、坚持团结民主，充分发挥政协统战功能

　　一是重视发挥各族各界作用。坚持办好每年一度的各族各界迎新春茶话会，坚持走访慰问民族宗教上层人士、三胞眷属及非公经济界人士。

　　二是加强区域合作与交流。积极参加川滇黔赣冀湘六省22州市政协联席会议，云南省八自治州政协主席横向联系会。积极组织委员走出去考察学习，注重加强与县（区）政协的联系和指导，支持县（区）政协横向合作交流，组织召开全市政协主席联席会议。

　　三是成功举办川滇黔赣冀湘六省二十二市州政协第四十二次联席会议。

　　6、不断加强自身建设，履职能力不断增强

　　一是以“四种能力”建设为目标，全面加强领导班子建设。

　　二是以“四个一”活动为载体，全面加强委员队伍建设。认真落实《政协临沧市委员会委员履职工作规则（试行）》和《政协临沧市委员会委员履职管理办法（试行）》。不断完善集“履职管理”、“提案管理”、“社情民意管理”为一体的“临沧市政协委员履职管理系统”，累计共提出各类意见建议460余条。

　　三是以“三能”干部为标准，全面加强机关队伍建设。开展“道德讲堂”“好家训”“好家风”、机关职工运动会、摄影、书法比赛等活动。

　　（五）其他重要事项情况说明

　　中国人民政治协商会议临沧市委员会2017年的部门决算事项中无需要说明的其他重要事项。

　　（六）相关口径说明

　　1、基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2、机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3、按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4、“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分 名词解释

　　1．财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算收入安排的预算单位资金。

2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4．年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

5．基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

6．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　监督索引号53090000713101111

市政协2017年部门结算公示表格20180905041558747.xls