监督索引号53090000743701000

　　临沧市政务服务管理局2017年度部门决算公开情况说明

　　目 录

　　第一部分 基本概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

　　六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

　　七、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分 临沧市政务服务管理局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　根据《临沧市人民政府办公室关于印发〈临沧市政务服务管理局主要职责内设机构和人员编制规定〉的通知》（临政办发〔2015〕148号）规定及市编委相关批复，临沧市政务服务管理局（市公共资源交易管理局）及下属事业单位的主要职能分别是：

1. 临沧市政务服务管理局（临沧市公共资源交易管理局）主要职能：贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规及规章；负责对市政务服务中心、市公共资源交易中心进行领导和管理；对中心工作进行标准化建设、制度建设、组织协调、综合服务、监督检查和目标考核。加强下属中心队伍建设和党风廉政建设；负责督促指导市政务服务中心对进驻中心的各部门窗口为国内外公民、法人和其他组织办理行政审批和其他服务事项；负责履行市公共资源交易管理局工作职责；贯彻执行国家信息化工作的政策、法规，做好政务服务信息化规划和建设；负责市政务服务管理局（市公共资源交易管理局）和下属中心局域网的建设、维护和管理，保障网络设备的安全、稳定、高效地运行；负责政府自身建设日常工作职责；负责市政务服务管理局（市公共资源交易管理局）机关及其下属事业单位的人事、财务、资产的管理工作；对边合区便民服务中心、市工业园区综合服务中心以及经市政府批准设立的分中心和部门单独设立的办事大厅进行监督管理和指导；指导各县（区）政务服务管理局（公共资源交易管理局）的工作；完成市人民政府交办的其他工作任务。
2. 临沧市政务服务中心主要职能：协调、组织中心各窗口为国内外公民、法人和其他组织提供政务咨询以及办理行政许可（审批）和其他公共服务事项；中心办证大厅的日常管理工作；指导和监督中心窗口的业务工作；重大事项和重要事项联审联办的组织协调和部门（单位）之间的业务衔接；配合市政务服务管理局做好网上审批系统的运行管理，配合有关部门做好电子监察系统的相关工作；中心的日常考勤，对各窗口及工作人员进行考核，监督检查中心各项管理制度、工作制度的执行；对群众意见、建议的收集、整理、报送、归档等工作，受理、处理群众对各窗口及工作人员的投诉；指导各县（区）政务服务中心工作；承办临沧市政务服务管理局（临沧市公共资源交易管理局）交办的其他事项。
3. 临沧市公共资源交易中心职能：承担市级公共资源交易的有形市场和电子化平台服务职责，主要负责政府采购、药品和医疗器械集中采购、国有产权交易、矿业权交易、工程建设、司法机关罚没物品拍卖等市级公共资源进场交易的综合服务工作；负责收集、存储和发布市级公共资源交易信息；负责提供市级公共资源交易的法律、法规、政策和技术咨询服务；负责研究制定市公共资源交易中心内部管理制度和进场交易业务操作规程及相关服务标准。协助制定公共资源交易规则和管理制度，指导、规范进场交易活动，维护交易秩序；负责管理和提供市级公共资源交易设施和场所；负责进场交易项目的保证金代收代退管理工作；负责评标专家抽取工作；负责电子交易平台、综合服务平台的建设、运维和管理；协助市县区一体化信息系统建设的指导、协调与调度；负责全市各类交易项目的信息发布；承办临沧市政务服务管理局（临沧市公共资源交易管理局）交办的其他事项。
4. 临沧市政府采购和出让中心职能：接受采购人的委托，组织实施政府采购目录中市级采购项目的采购；接受委托代理其他政府采购项目采购；组织实施药品及医用耗材的集中采购；开展建设项目设备成套、招标、设备监理、国内外承包工程、工程咨询等工作；国有建设用地、矿业权挂牌、国有产权交易的综合服务；完成临沧市政务服务管理局（临沧市公共资源交易管理局）交办的其他业务。

　　（二）2017年度重点工作任务介绍

　　1.持续推进简政放权、放管结合、优化服务改革

　　一是政务服务平台日臻完善，覆盖城乡、上下联动的四级政务服务实体平台全面建成运行，为打通服务群众“最后一公里”奠定了坚实基础。二是投资项目集中审批工作有效开展，着力解决投资项目“审批难、审批慢、落地难”问题，有效推动了全市投资项目集中审批工作。三是投资审批中介超市运管逐步规范，坚决消除行政审批的“灰色地带”，彻底整治“红顶中介”乱象，为“大众创业、万众创新”减负清障。

　　2.创新服务方式，“互联网+政务服务”有序推进

　　一是政务服务管理平台事项录入基本完成；二是智能化政务服务大厅建设有序推进；三是新政务服务网上大厅如期上线运行；四是公共资源交易电子化平台建设扎实推进。

　　3.多措并举提高服务水平，为企业和群众提供更优服务

　　一是规范政务服务行为；二是提升“一站式”服务水平；三是强化队伍能力建设；四是健全考核机制抓监管。

　　4.坚持全面从严治党、思想建党和制度治党同向发力

　　一是注重强化思想建党；二是抓实基层党建工作；三是树立正确选人用人导向；四是狠抓作风建设和纪律建设；五是抓党风廉政建设的主体责任落实。

　　5.围绕中心，扎实开展脱贫攻坚、意识形态、综治维稳等工作

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入2017年度部门决算编报的单位共1个为临沧市政务服务管理局，下属三中心财务不独立核算。

　　局机关内设5个机构（正科级）：办公室、管理督查科、网络技术科、政府自身建设办公室、交易监管科。

　　临沧市政务服务中心内设3个机构（正科级）：综合管理办公室（行政审批网上服务大厅监督管理办公室）、投资项目集中审批监督管理办公室、中介超市管理办公室。

　　临沧市公共资源交易中心内设4个机构（副科级)：综合服务科、信息服务科、受理服务科、交易服务科。

　　临沧市政府采购和出让中心(正科级单位）内设3个机构：综合服务科、政府采购科、产权出让科。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市政务服务管理局2017年末实有人员编制42人。其中：行政编制15人（含行政工勤编制2人），事业编制27人（无参公管理事业编制人员）；在职在编实有行政人员15人（含行政工勤人员2人），事业人员27人（无参公管理事业人员）。

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分 2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市政务服务管理局2017年度收入合计8,376,994.18元。其中：财政拨款收入7，009，210.47元，占总收入的83.67%；其他收入1，367，783.71元，占总收入的16.33%。与上年9,392,496.77元对比收入减少1，015，502.59元，下降10.81%。主要原因一是2016年我局根据省公管局工作安排，建设全市公共资源交易“一网三平台”系统，该项目在2016年建设完成，因此2017年财政预算不再安排该项目资金，二是财政预算项目经费在上年基础上压缩20%。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市政务服务管理局2017年度支出合计9,348,574.07元。其中：基本支出5,429,210.47元，占总支出的58.08％；项目支出3,919,363.60元，占总支出的41.92％。与上年11,159,901.81元对比支出降16.23%,主要原因是2017年除去正常开展运维工作产生的经费外，没有其他建设项目，因此支出下降。

　　（一）基本支出情况

　　2017年度用于保障临沧市政务服务管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5,429,210.47元，与上年3,419,064.61元对比增58.79%。主要原因一是2016年我单位通过公开招考新录用9人，新录用人员于2017年1月起薪；二是2017年市人力资源和社会保障局对工资结构进行调整，调整后支出增大。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.63％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.37％，年初预算人均4500元。

　　（二）项目支出情况

　　2017年度用于保障临沧市政务服务管理局机构及下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,919,363.60元。与上年7,740,837.20元对比降49.36%,下降的主要原因是2016开展了临沧市公共资源交易“一网三平台”系统建设及信息化设备采购。2017年无此因素，所以支出下降。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市政务服务管理局2017年度一般公共预算财政拨款收入7,009,210.47元,占本年收入合计的83.67%，与上年6,199,064.61元对比增810，145.86元。主要原因一是2016年12月新录用9人，2017年1月起薪；二是人员工资结构调整，支出增大。

　　临沧市政务服务管理局2017年度一般公共预算财政拨款支出7,027,412.86元,占本年支出合计的75.17%，与上年8,919,847.15对比减少1，892，434.29元。主要原因是2016年我局“一网三平台”建设财政追加预算支出增大，2017年项目完成，预算减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（201类）支出5,861,073.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.40%。主要用于政府办公厅（室）及相关机构事务（20103款）—行政运行支出（2010301项)4,262,870.87元，用于行政单位的基本支出；政府办公厅（室）及相关机构事务（20103款）—一般行政管理事务支出（2010302项）1,598,202.39元，用于保障机构正常运行、开展日常工作的支出。

2. 社会保障和就业（208类）支出558,010.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.94%。主要用于行政事业单位离退休（20805款）—机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505项）558,010.00元，用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险支出。

　　3.医疗卫生与计划生育（210类）支出248,582.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.54%。主要用于行政事业单位医疗（21011款）—行政单位医疗（2101101项）248,582.60元，用于行政单位基本医疗保险缴费经费。

　　4.住房保障（221类）支出359,747.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.12%。主要用于住房改革支出（22102款）—住房公积金支出（2210202项）359,747.00元，用于按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市政务服务管理局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为125，000.00元，支出决算为28,249.00元，完成预算的22.60%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为20,490.00元，完成预算的16.39%；公务接待费支出决算为7,759.00元，完成预算的6.21%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因一是公务用车运行维护费用下降，二是公务接待次数减少。

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年63，941.19元减少35，692.19元，下降55.82%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，公务用车购置及运行费支出决算减少24，451.19元，下降38.24%；公务接待费支出决算减少11，241.00元，下降17.58%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因一是我局严格制定了公务接待标准，二是2017年没有特定的工作任务，各县区政务服务管理局到市局汇报工作次数减少。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　临沧市政务服务管理局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元；公务用车购置及运行维护费支出20,490.00元，占决算支出72.53%；公务接待费支出7,759.00元，占决算支出27.47%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我局严格执行中央八项规定，坚持厉行节约，反对浪费，严格公务接待制度；严格控制公车的使用，严控“三公”经费开支。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0元，2017年我局未产生因公出国（境）费支出。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出20,490.00元。其中：公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。公务用车运行维护费支出20,490.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于临沧市政务服务管理局到省直管部门、外地州市开会培训及到各县（区）公务出差所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。与上年公务用车购置及运行维护费支出44,941.19元相比，减少24，451.19元，下降54.41%，主要原因是我局严格控制公车的使用，严控经费开支。

　　3.公务接待费支出7,759.00元。其中：国内接待费支出7,759.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待8批次（其中：外事接0批次），接待人次63人（其中：外事接待人次0人）。主要用于各县区政务服务管理局到市局汇报工作情况发生的接待支出。国（境）外接待费支出0元。共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。与上年公务接待费支出19,000.00元相比，支出下降11，241.00元，下降59.16%。下降的主要原因是我局严格执行中央八项规定，坚持厉行节约，反对浪费，严格公务接待制度及接待标准。

　　五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

　　2017年本单位未发生政府性基金财政收支，所以附表07表无数据。

　　六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

　　2017年本单位未发生财政专户管理资金收支，所以附表08表无数据。

　　七、其他重要事项及相关口径情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　临沧市政务服务管理局2017年机关运行经费支400,071.00元，与上年266,125.00元相比增133，946.00元。主要原因一是人员增加办公费用增大，二是到各县区检查指导工作出差费增加。部门机关运行经费主要用于办公费、咨询费、水费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，临沧市政务服务管理局资产总额140,743,649.08元。其中，流动资产133,051,518.16元，固定资产7,173,219.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产518,911.92元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加49,762,249.52元。其中固定资产增加51,160.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆2辆，账面原值551,600.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　(三)政府采购支出情况

　　2017年度，部门政府采购支出总额0元。其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元；授予中小企业合同金额0元。

　　（四）绩效自评信息情况

　　目前，八县（区）建立了政务服务中心、交易中心；政府采购和出让中心除沧源县外均已建立。八县（区）政务服务中心共设立21个分中心，1个园区中心。全市77个乡镇和5个农场为民服务中心，930个建制村为民服务站全面建成。市中心及八县（区）政务服务中心基本达到标准化建设要求，乡（镇）为民服务中心标准化率达95%、村级达65%。八县（区）公共资源交易中心按标准化要求建成开标厅19个、评标厅20个，坚持“应进必进”，各级交易中心工程建设、政府采购、矿业权和国有土地及产权等交易项目进场交易。

　　按照省级统一部署安排，11月份完成了八县（区）和市、县两级各部门政务服务网上大厅业务培训。并按照省级标准，完成了市、县两级网上大厅后台区划和部门排序、部门简称、部门账号分配授权、实体大厅配置、政务信息发布等数据初始化工作，并于2017年12月1日与省级同步正式上线运行。从云南省政务服务网上大厅互联网首页“云南省政务服务大数据监控中心”累计窗口接件总数看：2017年12月，我市新平台办件总数34752件，排名全省第三；2017年1-11月，全市共计通过原网上大厅办理办件133949件，按时办结率100%。网上大厅总办件量比去年增长42.40%，总办件数和网上来件数均为全省排名第二位。2017年，全市完成网上大厅发布公开公示信息3242条。

　　多次举办市级各行业主管部门、市、县（区）公共资源交易中心、政府采购中心、局机关相关科室、行业监管、评标专家、招标（采购）代理机构、潜在投标人（供应商）等共计1000多人次，公共资源交易电子化平台应用培训，实现了“用起来”的目标。配合市发改委建立临沧市综合评标专家库（子库），初步入选专家324人。于2017年5月18日开始启动数字证书CA的办理制做，目前为行业监管、工作人员等办理CA数字证书368份，办理专家库专家CA数字证书324份。

　　（五）其他重要事项情况说明

　　临沧市政务服务管理局2017年的部门决算事项中无需要说明的其他重要事项。

　　（六）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助支出，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分 名词解释

　　1.互联网+政务服务：打造一个政务服务网络一体化平台（政务服务网上大厅），构建国家、省、市、县整体联动、部门协同、平台融合、一网办理的线上线下一体化政务服务体系，2020年实现“一号申请、一窗受理、一网通办”。

　　2.“一站式”：把各部门的政务服务事项全部集中起来，提供给业主服务，群众办事实现一站式办结。

　　3.“一网三平台”：一网：云南省公共资源交易信息网 ；三平台：公共服务平台、行政监督平台、电子交易平台。

4．财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算收入安排的预算单位资金。

5．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

6．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

7．年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

8．基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

9．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　监督索引号53090000743701111

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