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　　中共临沧市委政策研究室2019年部门预算公开

　　目录

　　第一部分 中共临沧市委政策研究室2019年部门预算编制说明

　　第二部分 中共临沧市委政策研究室2019年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十二、省对下转移支付绩效目标表

　　十三、部门政府采购情况表

　　中共临沧市委政策研究室2019年部门

　　预算编制说明

　　按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职能

　　中共临沧市委政策研究室（农办、新农办、改革办）是为市委决策服务、从事综合性研究的工作部门，主要承担市委重要文稿、文件起草工作，积极开展调查研究，及时向市委反映新情况、总结新经验，并提出相关工作意见建议；承担市委农村工作领导小组办公室日常工作，对全市新农村建设、美丽家园建设、实施乡村振兴战略、农业农村经济社会改革发展进行协调指导，研究农业农村发展战略，统筹推进乡村振兴战略，制定相关改革方案，部署工作任务；负责处理市委全面深化改革领导小组的日常工作，组织开展全面深化改革重大问题的政策研究，统筹协调有关方面提出改革方案和措施，扎实推进全市全面深化改革各项任务；承担组织编撰宣传党的路线、方针和重大政策的文章或著作；组织、联系、协调部门和社会研究力量围绕市委关注的经济、政治、文化、党建等方面的重大问题进行调查研究，提出意见和建议，为市委决策提供依据。除上述职能外，政研室还要切实履行好市美丽家园建设协调领导小组办公室、洁净临沧行动领导小组办公室及实施乡村振兴战略工作领导小组办公室的各项职能，负责全市新农村建设指导、协调、监督；负责全市乡村振兴工作的指导、协调、推进。

　　（二）机构设置情况

　　纳入2019年部门预算编报的单位共1个。市委政策研究室下设办公室、文稿一科、文稿二科、新农村建设科、农村经济社会发展科、改革综合科、改革督查协调科7个内设正科级机构。

　　（三）2019年重点工作概述

　　2019年，在市委的坚强领导下，市委政研室将全面学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，深入贯彻市委四届四次全会精神，大力弘扬“跨越发展、争创一流；比学赶超、奋勇当先”精神和临沧作风，围绕机构改革和工作职能，开拓进取、团结拼搏，扎实推进政研各项工作。

　　一是深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想。把学习好、宣传好、贯彻好习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神作为当前和今后一段时期的重大政治任务，切实把思想和行动统一到党中央的决策部署上来，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，把力量凝聚到中央、省委、市委对各项工作的要求上来，坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作，自觉维护党以习近平同志为核心的党中央集中统一领导。

　　二是笃学深研慎思，不断提升文稿服务能力。进一步提高文稿起草质量，全力以赴抓好汇报材料、领导讲话、调研报告、工作文件等各类文稿的起草工作，进一步提高调查研究能力，坚持把调查研究作为发挥参谋辅政的重要手段，围绕市委中心工作以及影响全市经济社会发展的热点、难点问题深入基层调研。进一步提高决策服务水平，继续办好《临沧调研》等决策服务载体，着力提升办刊质量与水平。注重收集、挖掘与我市发展密切相关的典型事例，进一步增强决策服务针对性、适用性与时效性。及时把握市委关心、需要的内容选题，为领导提供准确、快捷的决策服务。

　　三是围绕职能抓落实，全力服务全市改革工作。及时起草年度工作要点和台账，统筹推进改革任务落地见效。健全完善抓改革落实的工作机制，抓好学习培训以及调研督察考核等工作，按照年初确定的时间表和路线图扎实推进改革。加大宣传引导力度，宣传改革成效和改革经验，持续办好《临沧改革快报》。关注重点领域和关键环节改革，推进改革试点，培育特色亮点，努力打造具有临沧特色的改革“样本”。

　　四是始终坚持从严治党，切实加强自身建设。按照党的十九大提出的从严治党方略，始终把党的政治建设摆在首位，坚持“两学一做”制度化常态化，深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育和“党的光辉照边疆，边疆人民心向党”主题实践活动，引导全室党员干部不断增强道路自信、理论自信、制度自信、文化自信。不断加强反腐倡廉建设，持之以恒正风肃纪。同时，认真抓好领导班子和干部队伍建设及选人用人工作、脱贫攻坚、宣传思想文化、精神文明建设、机关党建、综治维稳（平安建设）、保密等有关工作，着力抓计划、抓组织、抓措施、抓督查、抓落实，确保各项工作稳步推进、取得实效。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制15人，其中：行政编制 15人，事业编制0人。在职实有17人，其中：财政全供养 17人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员4人，其中：离休0人，退休 4人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2019年部门财务总收入 347.95万元，其中：一般公共预算财政拨款347.95万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转0.00万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2019年部门财政拨款收入347.95万元，其中:本年收入347.95万元，上年结转0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款347.95万元（本级财力347.95万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

• 预算单位支出情况

　　2019年部门预算总支出347.95万元。财政拨款安排支出347.95万元，其中，基本支出311.95万元，占总支出的89.65％；项目支出36.00万元，占总支出的10.35％。2019年部门预算总支出比去年356.89万元减少8.94万元，减少原因为人员调出，相应的基本支出减少。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.一般公共服务支出274.15万元，支出列“201（类）－31（款）”，主要反映党委办公厅（室）及相关机构事务行政运行、一般行政管理事务支出。其中（2013101）行政运行238.15万元，（2013102）一般行政管理事务36.00万元。

　　2. 社会保障和就业支出36.95万元，支出列“208（类）－05（款）”，主要反映离退休公用经费及退休人员原渠道列支经费、机关事业单位基本养老保险缴费支出。其中（2080501）归口管理的行政单位离退休8.88万元，（2080505）机关事业单位基本养老保险缴费支出28.07万元。

　　3. 卫生健康支出20.00元，支出列“210（类）－11（款）”，主要反映行政事业单位医疗的支出。其中（2101101）行政单位医疗14.17万元，（2101103）公务员医疗补助5.25万元，（2101199）其他行政事业单位医疗支出0.58万元。

　　4.住房保障支出16.84万元，支出列“221（类）－02（款）”主要反映住房改革支出。其中（2210201）住房公积金支出17.94万元。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　按经济科目分组，基本支出311.95万元，项目支出36.00万元，支出分别列：

　　1.工资福利（301）支出274.83万元。其中“301（类）－01（款）”基本工资支出64.36万元、301（类）－02（款）”津贴补贴97.52万元、301（类）－03（款）”奖金46.16万元用于保障机关在职人员工资福利支出。301（类）－08（款）”28.07万元用于保障在职人员养老保险缴费支出。301（类）－10（款）”14.17万元用于保障机关在职人员基本医疗保险缴费。301（类）－11（款）”5.25万元用于保障机关公务员医疗补助缴费。301（类）－12（款）”2.46万元用于机关在职人员工伤、生育、失业等其他社会保障缴费支出。“301（类）－13（款）”16.84万元用于机关在职人员住房公积金缴费支出。

　　2.商品和服务（302）支出64.47万元，其中“302（类）－01（款）”19.39万元用于机关正常运行办公费支出。“302（类）－02（款）”7.00万元用于机关运行印刷费支出。“302（类）－07（款）”2.50万元用于机关正常运行邮电费支出。“302（类）－11（款）”10.00万元用于保障机关调研差旅费支出。“302（类）－17（款）”0.20万元用于保障机关公务接待费用支出。“302（类）－26（款）”2.00万元用于保障机关劳务费用支出。“302（类）－28（款）”1.29万元用于保障机关工会经费支出。“302（类）－29（款）”0.99万元用于保障机关福利费支出。“302（类）－31（款）”1.50万元用于保障机关公务用车运行维护费支出。“302（类）－39（款）”18.10万元用于保障机关在职人员公务交通补贴及平台租车等其他交通费用支出。“302（类）－99（款）”1.50万元用于保障其他商品和服务支出。

　　3.对个人和家庭补助（303）支出8.64万元。其中“303（类）－02（款）”8.64万元用于保障机关退休人员原渠道列支费用

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）我单位无省对下专项转移支付项目。

　　（二）我单位无与中央配套事项。

　　（三）我单位无按既定政策标准测算补助事项。

　　六、政府采购预算情况

　　无。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　中共临沧市委政策研究室2019年财政拨款“三公”经费预算总额12.58万元，其中因公出国（境）费0万元，公务用车运行维护费6.00万元，公务接待费6.58万元，2019年“三公”经费预算数与2018年预算数相比增加1.50万元，增加13.54%，主要是公务用车运行维护费增加，增加了33.33%，增加的原因是公车改革后，我单位移到平台的车辆财政批复下账，由市委政法委划入的车辆排量增加、车辆老化，导致用油量增加、维修费增大，所以预算经费增加。具体情况如下：

　　1、因公出国（境）费

　　市委政策研究室2019年因公出国（境）费预算数0万元，与2018年预算数相比无变化。

　　2、公务用车运行维护费

　　市委政策研究室2019年公务用车运行维护费预算数6.00万元，与2018年预算数相比增加1.50万元，增加了33.33%。增加的原因是公车改革后，我单位移到平台的车辆财政批复下账，由市委政法委划入的车辆排量增加、车辆老化，导致用油量增加、维修费增大，所以预算经费增加。公务用车运行维护费主要是用于保障工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　3、公务接待费

　　市委政策研究室2019年公务接待费预算数6.58万元，预算公务接待45批次300人次，与2018年预算数相比无变化。公务接待费主要用于接待上级政研室（农办、改革办）、各州市委政研室（农办、改革办）和各县区委政研室（农办、改革办）公务活动产生的费用。

　　(二)部门基本支出预算收支增减情况

　　市委政策研究室2019年基本支出预算数比2018年预算数减少 8.94万元，减少的原因是人员调出，人员工资、津贴补贴、奖金及机关养老保险缴费支出减少。

　　（三）部门项目支出预算收支增减情况

　　市委政策研究室2019年项目支出预算数36.00万元，与2018年预算数相比无变化。

　　八、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　3、“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

　　4、机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）机关运行经费安排情况。

2019年中共临沧市委政策研究室机关运行经费安排28.47万元，与上年对比减少了2.51万元，减少了8.10％，减少的主要原因：一是人员退休，相应减少了机关事业单位公用经费、工会经费、福利费、其他交通费用（公务交通补贴）；二是退休人员增加，退休公用经费也相应增加。

　　1.机关事业单位公用经费：7.65万元。

　　2.工会经费：1.29万元。

　　3.福利费：0.99万元。

　　4.公务用车运行维护费：1.5万元。

　　5.其他交通费用（公务交通补贴）：16.80万元。

　　6.退休公用经费：0.24万元。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　（四）本部门预算绩效情况说明

　　1、课题研究经费6万元。预期完成目标：坚持围绕中心、服务大局，紧扣市委关心、关注的重点、热点、难点问题，重视加强对具有现实性、前瞻性、趋势性、苗头性问题的调查研究，推出一批影响好、引关注、被应用的调研成果。本年度完成题研究计划5个，形成高质量的课题研究成果。

　　2、农村工作领导小组办公室工作经费5万元。预期完成目标：按照中央、省委、市委关于“三农”事业新发展的新部署、新要求，认真履行市委农村工作领导小组办公室工作职能职责，研究起草市委1号文件，召开好本年度全市农业农村工作会议，强化统筹协调，全力推进全市“三农”工作健康发展。

　　3、深化改革办公室经费10万元。预期完成目标：负责筹备市委全面深化改革领导小组会议，处理领导小组日常事务工作，组织开展全面深化改革重大问题的政策研究，统筹协调有关方面提出改革工作方案和措施，协调督促落实领导小组的决定事项、工作部署和要求，收集汇总有关改革问题的信息资料，联系有关研究机构和专家学者就改革重要问题进行研究咨询，本年度负责培训市县改革工作队伍2次，编印简报12期，向省委改革办报送信息10篇。

　　4、临沧调研工作经费2万元。预期完成目标：围绕市委、市政府中心工作，以掌握典型情况、重在说明问题为出发点，坚持长、短结合，深入开展调查研究，形成具有一定指导性、针对性、实用性的调研成果；编发《临沧调研》16期，为各级领导科学决策提供重要参考。

　　5、美丽宜居乡村建设工作经费3万元。预期完成目标：牵头负责全市美丽宜居乡村建设的整体规划、综合协调、规划布点、统筹推进等工作，年内启动400个以上美丽乡村建设，做好督促检查和综合考核工作。

　　6、实施乡村振兴战略工作领导小组办公室工作经费10万元。预期完成目标：全面负责全市实施乡村振兴战略工作领导小组办公室日常工作，充分发挥决策参谋、统筹协调、政策指导、推动落实、督促检查和综合考核工作。统筹推进乡村振兴示范点400个示范点，15项指标完成不低于11项。

　　中共临沧市委政策研究室

　　2019年3月15日

　　监督索引号53090000721800111

中共市委政策研究室2019年预算公开表20190318092810613.xls