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临沧市人民政府研究室部门2019年部门预算公开
目录
第一部分 临沧市人民政府研究室部门2019年部门预算编制说明
第二部分临沧市人民政府研究室部门2019年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、省对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
一是负责起草临沧市政府工作报告。二是起草或参与起草临沧市人民政府主要领导综合性重要讲话和文稿。三是起草或参与临沧市人民政府重要文件。四是承担临沧市人民政府重大决策咨询课题研究工作，对事关全市经济社会发展的全局性、综合性、战略性、长期性问题开展超前研究和跟踪研究，并提出建议。五是围绕中共临沧市委、临沧市人民政府中心工作和重大部署，对全市经济社会发展的重点、热点、难点问题进行调查研究，及时向市委、市政府提出工作建议。六是承担《云南年鉴》（临沧篇）、《云南经济年鉴》（临沧篇）等重要文稿的组稿工作、承担临沧市图片资料库的建设与管理工作。七是承担临沧市城乡居民收入倍增计划领导小组办公室的职能，及时掌握和反映工作动态，总结推广先进经验，对促进全市城乡居民增收提出意见和建议，协调推进相关工作。八是承办临沧市人民政府交办的其他事项。
1、临沧市人民政府研究机构情况：纳入2019年部门预算编报的单位1个，临沧市人民政府研究室于2011年机构改革时新设立的机构，正处级，内设5个机构（正科级），即：办公室、综合发展科、社会事业科、工交城建科和农村发展科。
2、人员情况：根据临政办发[2015]147号文，临沧市人民政府研究室行政编制9名。部门在职实有人数13人，退休实有人数1人，财政全供养13人，其中：公务员12人、工勤人员1人。
（三）重点工作概述
一、用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神作为一项重要政治任务抓紧抓好，在学懂、弄通、做实上下功夫，坚持原原本本学、用心用情学，深刻领会习近平新时代中国特色社会主义思想的科学体系、精神实质、实践要求。认认真真、原原本本学习十九大文件，学习《中国共产党章程》《中国共产党纪律处分条例》《中华人民共和国宪法》，结合实际学、带着问题学，学深学透、融会贯通，真正用于武装头脑、指导实践、推动工作。
二、认真履行以文辅政和决策咨询研究工作职能，一是抓好文稿服务。起草《政府工作报告》和市政府主要领导部分综合性文稿，承担或参与起草市政府其他相关重要综合性文稿。做到起草的文稿观点鲜明、重点突出，层次分明、简短精炼，意尽言止，不脱离实际。二是抓好课题研究。围绕市委市政府关注的重大问题和重点工作精心选题，全面、系统、深入实施好重大研究课题。着力在思路创新和方法创新上下功夫，力求在全市经济社会发展的重点、难点问题上形成年度权威研究报告。为市委、市政府提供更优质的决策咨询服务。三是抓好专题调研。对市政府重大项目重点工作推进过程中困难和问题开展专题调研，精准服务领导决策。同时，按照市委、市政府要求，抓好相关专项性改革发展政策调研。四是抓好《年鉴》组稿工作。抓好《云南年鉴》（临沧篇）《云南经济年鉴》（临沧篇）以及《临沧市年鉴》等相关年鉴的编撰组稿工作。五是抓好脱贫攻坚工作。抓好“挂包帮”“转走访”，结合实际制定详细帮扶措施，深入挂钩联系点开展转作风、走基层、访民情，力所能及帮助挂钩群众协调解决好安居房建设、基础设施建设、产业发展等方面的困难问题。
三、全面推进党的建设和机关管理，为充分履行以文辅政和决策咨询研究职能提供坚强的政治保证。全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争。一是认真抓好党风廉政建设和反腐败工作。坚持和完善“党组统一领导、一把手负总责、分管领导分工负责、科室各负其责、全体干部职工积极参与”的党风廉政建设领导体制和工作机制，严格落实党风廉政建设主体责任，层层传导压力。强化岗位廉政教育、示范教育特别是反面警示教育，进一步筑牢党员领导干部拒腐防变的思想防线。深入开展理想信念、党风党纪、廉洁从政和艰苦奋斗教育，认真落实关于领导干部廉洁自律意识。不断推进机关廉政文化建设，大力提倡以廉为荣以贪为耻的政治氛围。加强对权利运行的监督制约，深入推进政务公开，进一步完善党内民主决策、党内民主监督、党员定期评议等制度，畅通党员行使民主权利、发挥主体作用的渠道，切实保障党员知情权、参与权和监督权。认真落实中央八项规定和省市实施办法，盯紧“四风”问题存在的新表现，从学风、文风等细节抓起，推动机关作风整体转变。二是深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化。把思想政治建设摆在首位，坚持用党章党规规范党组织和党员行为。推动用习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神到边、到底、到心。强化机关队伍建设，进一步加强干部队伍的能力培训，使干部受教育、作风有改进。为履行部门职责提供人才支撑。三是以提升组织力为重点着力提高机关党支部建设质量。坚持党要管党、从严治党的方针，结合单位工作实际和党员干部队伍现状，不断适应新形势、把握新特点、探索新方法、开辟新途径，不断规范党内政治生活、党员教育管理，强化基层党组织政治功能，健全党建工作机制，把支部领导班子建设成为学习创新、民主团结、勤政为民、清正廉洁成效显著的四好领导班子。通过努力，推动党支部组织力全面提升，领导核心作用更加坚强，政治引领更加突出，建设更加规范，党员教育管理更加精准，党员先锋模范作用发挥得更加充分，基层党组织保障更加有力，不断提高全体干部职工的整体素质，推进政府研究室党建工作再上新台阶，为建设“美丽临沧”作出积极贡献。四是认真抓好工青妇群团组织工作。切实加强对工青妇等群众组织的领导，完善群团组织建设。坚持党建带工建、带团建、带妇建，充分发挥群团组织的桥梁纽带作用，创新方式、创新活动、创新载体，动员和组织机关工会会员、青年、妇女发挥各自特长献智献力，努力形成“比学赶超、奋勇争先”的浓厚氛围，为促进民主管理、服务工作大局、维护职工权益，构建和谐单位做出积极的努力。五是继续抓好文明单位建设，抓好意识形态工作、综治维稳（平安建设）和依法治市、网络和信息安全以及保密等各项工作。继续开展文明单位建设活动；规范行政行为，加大依法行政力度，抓好综治维稳和平安建设各项工作，力争创建“综治维稳先进单位”；加强和规范公务员考核工作，建立健全按月公示、按季考核、年底评定的个人考核机制，实现责任到人、考核到人，褒奖实绩突出、群众公认的干部职工。切实抓好意识形态工作，抓好网络和信息安全工作，认真做好新形势下的保密工作。抓好档案管理工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制9人，其中：行政编制 9人，事业编制0人。在职实有13人，其中： 财政全供养 13人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 1人，其中： 离休 0人，退休 1人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入268.75万元，其中：一般公共预算财政拨款268.75万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入 268.75万元，其中:本年收入268.75万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款268.75万元（本级财力268.75万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出 268.75万元。财政拨款安排支出 268.75万元，其中，基本支出243.75万元，项目支出25万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组，主要用于一般公共服务支出190.39万元，社会保障和就业支出24.99万元，医疗卫生与健康支出14.72万元，住房保障支出13.65万元，项目支出25万元。
经济科目分组，基本支出243.75万元，项目支出25万元。基本支出包括工资福利支出219.03万元、商品和服务支出22.54万元、对个人和家庭的补助2.18万元。
我单位无对下专项转移支付情况。
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
无
（二）与中央配套事项
无
（三）按既定政策标准测算补助事项
无
六、政府采购预算情况
我单位无政府采购预算。
七、预算收支增减变化情况说明
2019年“三公”经费合计15.5万元，其中：因公出国（境）费用7万元，公务接待费3.5万元，公务用车购置及运行费5万元（公务用车运行费），比2018年“三公”经费21.6万元减少6.1万元，其中：因公出国（境）费用减少0.5万元，公务接待费减少2.5万元，公务用车购置及运行费减少3.1万元（公务用车运行费），减少的原因是认真执行逐年递减的原则。
（一）2019年基本支出243.75万元，比上年482.83万元减少239.08万元，其中：工资福利支出219.03万元，比上年450.97万元减少231.94万元（津贴补贴），商品和服务支出22.54万元，比上年22.47万元增加0.07万元，对个人和家庭的补助2.18万元比上年9.38减少7.2万元。
工资福利支出比上年减少的原因是在做2018年预算时，基础数据-基本数据填报中的津贴补贴费-高温补贴以6个月的补发数作为基数填报。对个人和家庭的补助比上年减少的原因同上。
（三）部门项目支出预算收支增减情况
2019年项目支出25万元，以上年持平。
无
（一）专业名词解释
“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。
机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排
2019年我单位机关运行经费安排22.54万元，其中：办公费5.91万元，工会经费1.09万元，福利费0.84万元，公务用车运行维护费1.5万元，其他交通补贴费13.2万元。2019年我单位机关运行经费变化情况及原因：本年度机关运行经费与上年度相比变化不大，总增加0.07万元，增长0.31%。主要是工会经费和福利费增加，原因是调整人员工资增加，所以按比例安排的工会经费和福利费就增加。
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
1、用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，结合实际学、带着问题学，学深学透、融会贯通，真正用于武装头脑、指导实践、推动工作。
2、认真履行以文辅政和决策咨询研究工作职能
一是抓好文稿服务，二是抓好课题研究，三是抓好专题调研，四是抓好《年鉴》组稿工作，五是抓好脱贫攻坚工作。
3、全面推进党的建设和机关管理，为充分履行以文辅政和决策咨询研究职能提供坚强的政治保证
一是认真抓好党风廉政建设和反腐败工作，二是深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化，三是以提升组织力为重点着力提高机关党支部建设质量，四是认真抓好工青妇群团组织工作，五是继续抓好文明单位建设，抓好意识形态工作、综治维稳（平安建设）和依法治市、网络和信息安全以及保密等各项工作。
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