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临沧市机关事务服务中心部门2019年度部门决算
目录
第一部分 临沧市机关事务服务中心概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占有情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）
（二）部门整体支出绩效自评报告
（三）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 临沧市机关事务服务中心概况
一、主要职能
（一）主要职能
贯彻执行《机关事务管理条例》、《云南省机关事务管理办法》和国家有关机关事务工作的方针政策，研究制定市级机关事务工作的具体规定和办法并组织实施；指导、协调各县（区）机关事务管理工作。负责市委、市政府及相关部门划转的资产配置、使用、维修、处置管理工作，制定具体管理办法并组织实施。负责市级公务用车综合服务保障平台信息化建设和平台车辆的管理、维护、保障等工作。负责市级重要会议、重大活动的服务保障工作和有关市级机关事务的管理、保障、服务工作。承办市委、市政府交办的其他事项。
（二）2019年度重点工作任务介绍
1.强化统筹推进，机构改革圆满完成围绕既定的改革时间表、路线图、任务书，集中精力抓好组织实施。中心人员转隶、职能划转、资产移交工作已全面完成，各项工作稳步推进。
2.提供优质会议服务，高质量完成会议保障任务
承接市委市政府及各部门的大、中型会议和提供会议服务，确保各项会议及大型活动有序、有效开展。规范会务服务行为，提高服务水平精准化，服务分工精细化，高质量完成会议保障任务。
3.规范管理，提升公务用车出行的服务保障能力
为市委、市人大常委会、市政府、市政协批准的重要会议、重大活动、调研、接待等工作用车提供有力的服务保障；保障中央、省到我市督导、调研、检查、考核等工作用车安全出行；保障跨州市公务活动的工作用车；保障行政执法职能部门公务活动的工作用车；及时提供市级发生自然灾害、事故灾难、公共卫生、社会安全等突发事件，应急处置等工作用车保障。
4.强化安全管理，提高后勤服务保障工作
做好防火、防盗、防破坏工作，加强消防安全监督检查，消除消防隐患；加强治安管理，强化安全保卫，确保无治安及刑事案件发生。注重市人大、市政府、市政协、老行署大院、临沧市民中心、市会议中心绿化管护工作；做好管辖区域的环境卫生、水、电等设施的管理维护工作；做好行署老大院、临沧市民中心、临沧市会议中心房屋的分配使用和管理，加强对临沧市民中心进驻单位和社会团体的管理。
5.履职尽责，推进国有资产管理使用
加强对国有资产的统计与管理，充分利用好国有资产资源，切实加强行署老大院、临沧市民中心、临沧市会议中心及各类公共设施、公共资产的管理，有效避免公共资产流失、损坏和贬值，确保管理规范、使用有效。
6.围绕中心，脱贫攻坚、意识形态、综治维稳、扫黑除恶等工作齐头并进
落实脱贫攻坚工作,派出驻村工作队员，拨付工作经费，中心党组成员深入脱贫一线，开展实地调研走访，与挂钩户面对面交流、心贴心沟通，积极向扶贫对象宣传党和国家的好政策。扎实抓好意识形态工作,制定出中心意识形态工作要点，与业务工作同安排、同部署、同检查；层层签订责任书，确保责任落到实处。抓实综治维稳平安创建工作,统筹推进安全、法制与综治维稳（平安建设）工作，签订《安全生产责任书》、《综治维稳平安建设责任书》，确保安全和谐稳定。开展扫黑除恶治乱专项斗争工作,按照专项斗争总体要求和实施步骤，成立了工作领导小组，制定行动方案，与单位干部职工签订《市机关事务服务中心扫黑除恶治乱专项斗争工作责任书》；同干部职工家庭签订《市机关事务服务中心不参与涉黑涉乱承诺书》，制作宣传专栏，发放宣传资料进行宣传。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入临沧市机关事务服务中心2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：其他事业单位1个,2019年机构改革，将临沧市人民政府办公室公务用车综合服务保障中心、临沧市民广场管理办公室合并组建成立临沧市机关事务服务中心，内设5个科室：综合科、财务资产科、会务服务保障科、公车服务保障科、后勤服务保障科。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
临沧市机关事务服务中心2019年末实有人员编制28人，其中：事业编制28人。在职在编实有事业人员24人。
离退休人员3人。其中：退休3人。
机构改革后，实有车辆编制63辆，在编实有车辆62辆。
第二部分 2019年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
临沧市机关事务服务中心2019年度收入合计927.51万元。其中：财政拨款收入879.29万元，占总收入的94.80%；其他收入48.22万元，占总收入的5.20%。与机构改革组建前单位上年对比收入增加43.20%；与机构改革组建前单位年初预算收入对比增加53.65%，主要原因是机构改革、职能划转，与机构改革组建前单位对比差额较大。
二、支出决算情况说明
临沧市机关事务服务中心2019年度支出合计850.29万元。其中：基本支出290.69万元，占总支出的34.19%；项目支出559.6万元，占总支出的65.81%。与机构改革组建前单位对比支出增加44.52%；与机构改革组建前单位年初预算支出对比增加40.85%，主要原因是机构改革、职能划转，与机构改革组建前单位对比差额较大。
（一）基本支出情况
2019年度用于保障临沧市机关事务服务中心正常运转的基本支出290.69万元。与机构改革组建前单位上年对比增加49.79%，与机构改革组建前单位年初预算基本支出对比增加55.56%，主要原因是机构改革，职能划转，人员增加，故经费增加。基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的96.28%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的3.72%。人均基本支出12.11万元/人。
（二）项目支出情况
2019年度用于保障临沧市机关事务服务中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出559.60万元，与机构改革组建前单位上年对比增加41.91%，与机构改革组建前单位年初预算项目支出对比增加34.26%，主要原因是机构改革，合并单位项目转入。具体项目开支及开展工作情况如下：
1.政府购买服务岗位人员工资项目经费176.23万元，占项目支出的31.49%，项目用于政府购买岗位人员工资、五险一金缴费，政府购买岗位人员主要负责会议布置、提供会议服务、水电、消防维保管理等，每月工资按时发放，五险一金按月缴纳。
2.安保人员工资项目经费47.88万元，占项目支出的8.56%，项目用于支付保安公司安保服务费，与保安公司签约保安人员负责安全保卫工作,每月按时支付安保服务费。
3.市民广场管理专项工作经费69.48万元，占项目支出的12.42%，项目用于支付办公费、印刷费、水电费、邮电费、维修维护费、租赁费、会议费、其他商品服务支出、设备购置。保障水电、消防、监控、数据专线费、零星维修、会议开支等工作经费，确保设施设备能为会议、活动正常服务，确保单位工作正常运转。
4.市会议中心屋面防水处理经费48.85万元，占项目支出的8.73%，项目用于支付市会议中心屋面防水零星维修维护工程。按政府采购程序，经市财政局采购管理科审批同意后，签订了采购合同，并将副本交市财政局采购管理科备案；工程结束验收合格后按合同支付款项。
5.建峰建设集团工程尾款专项经费122.39万元，占项目支出的21.87%，项目用于支付偿还拖欠建峰建设集团股份有限公司工程款，建峰建设集团股份有限公司工程拖欠款全部结清清账。
6.市政府办公室公务用车综合服务保障中心工作经费和车辆运行经费50.00万元，占项目支出的8.94%，项目主要用于支付驾驶员差旅费用报销，驾驶员差旅费用按文件规定标准报销。
7.市人民政府办公室转入公车服务平台车辆运行费44.77万元，占项目支出的8.00%，项目主要用于车辆检查维修、保养、保险缴纳、车辆检测、ETC过路扣款等公务用车日常运行维护。
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
临沧市机关事务服务中心2019年度一般公共预算财政拨款支出805.52万元,占本年支出合计的94.73%。与机构改革组建前单位上年对比增加36.91%，与机构改革组建前单位年初预算对比增加33.44%，主要原因是机构改革，人员增加，合并单位经费转入。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出739.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.78%。与机构改革组建前单位上年对比增加35.82%，与机构改革组建前单位年初预算对比增加33.19%，主要原因是机构改革，人员增加，合并单位经费转入。支出主要用于支付在职人员工资、单位正常运转日常支出、政府购买人员工资及五险一金缴费、保安人员工资、会议费用、维修（护）费、设备购置费、偿还拖欠建峰建设集团股份有限公司工程款、公车平台驾驶员差旅费等。
2.社会保障和就业（类）支出38.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.8%。与机构改革组建前单位上年对比增加83.20%，与机构改革组建前单位年初预算对比增加87.64%，主要原因是机构改革，人员增加。支出主要用于离退休人员工资、在职人员养老保险缴费支出、职业年金支出、遗属补助费。
3.卫生健康（类）支出8.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.08%。与机构改革组建前单位对比减少13.66%，与机构改革组建前单位年初预算对比减少43.96%，主要原因是2019年医疗保险缴费基数调整，不按原来人均相同数缴纳，改为按各人工资比例计算基数缴纳，基数降低所以减少。支出主要用于在职人员基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、大病医疗保险。
4.住房保障（类）支出18.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.33%。与机构改革组建前单位上年对比增加46.84%，与机构改革组建前单位年初预算对比增加51.94%，主要原因是机构改革，人员增加。支出主要用于在职人员住房公积金缴费。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
机构改革组建前单位“三公”经费预算总额为1.00万，机构改革新组建单位后2019年支出决算为0.17万元，完成预算的17%。其中：机构改革组建前单位与组建后单位都无因公出国（境）费支出预决算数；无公务用车购置及运行维护费支出预决算数，机构改革合并划转入的公务用车开支经费为市人民政府办公室直接转入，不属于财政拨款收入，故无一般公共预算财政拨款公务用车购置及运行维护费支出决算数；公务接待费支出决算为0.17万元，完成预算的17%，因严格执行八项规定、厉行节约，故公务接待费支出与预算数差距较大。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与机构改组建前原单位上年对比增加0.17万元。其中：组建前单位上年与组建后单位本年都无因公出国（境）费支出、公务用车购置及运行维护费支出，故此两项支出与上年对比持平；公务接待费支出决算比上年增加0.17万元，组建前单位上年无公务接待费支出，故无增长比值。一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数增加原因是机构改革新组建，职能划入，省级部门下来调研，发生公务接待费支出。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，无因公出国（境）费支出；无公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出0.17万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费无支出，无安排因公出国（境）团组个数，无累计人次,与机构改革组建前单位上年对比持平。
2. 公务用车购置及运行维护费无支出，与机构改革组建前原单位上年对比持平，机构改革组建前临沧市民广场管理办公室无公务用车，市人民政府办公室公务用车综合服务保障中心未独立核算，机构改革合并划转入的公务用车开支经费为市人民政府办公室直接转入，不属于财政拨款收入，故无一般公共预算财政拨款公务用车购置及运行费支出决算数。
公务用车购置无支出，无购置车辆数；与机构改革组建前单位上年对比持平。
公务用车运行维护费无支出，与机构改革组建前单位上年对比持平。机构改革合并划转入的公务用车开支经费为市人民政府办公室直接转入，不属于财政拨款收入，故无一般公共预算财政拨款公务用车购置及运行费支出决算数。
3.公务接待费支出0.17万元,与机构改革组建前单位上年对比增加0.17万元,主要原因是机构改革组建前单位上年无公务接待费支出，机构改革合并后，省级部门下来调研，发生公务接待，故支出增加。其中：
国内接待费支出0.17万元（其中：无外事接待费支出），共安排国内公务接待1批次，接待人次6人。主要用于省机关事务管理局调研1批次。
国（境）外接待费无支出，无安排国（境）外公务接待批次，无接待人次。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
临沧市机关事务服务中心为财政补助的事业单位，故2019年无机关运行经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，临沧市机关事务服务中心资产总额17798.97万元，其中，流动资产1179.48万元，固定资产净值16618.81万元，无形资产净值0.68万元（具体内容详见附表）。与与机构改革组建前单位对比，本年资产总额减少161.56万元，主要原因是固定资产提取折旧，使固定资产净值减少。其中：流动资产增加155.81万元，固定资产净值减少317.52万元；实现资产使用收入54.77万元。
三、政府采购支出情况
2019年度，部门政府采购支出总额59.38万元,其中：政府采购货物支出59.12万元;政府采购服务支出0.26万元。主要用于购置LED显示屏、其他视频会议系统设备、办公设备购置、电子档案管理系统等。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）
五、其他重要事项情况说明
2019年本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出、财政专户管理资金收入支出。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。
2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。
3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。
5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。
6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
监督索引号53090000743401111
滇公网安备53090202000021