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　　中国农村致富技术函授大学临沧市分校部门2019年度部门决算

　　目录

　　第一部分 中国农村致富技术函授大学临沧市分校概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　（二）部门整体支出绩效自评报告

　　（三）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 中国农村致富技术函授大学临沧市分校概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.负责农村科技知识普及和实用技术推广，促进农民科学素质提升。

　　2.承担农村脱贫致富乡土人才培训工作，组织开展农村成人科技培训教育。

　　3.完成临沧市科协和上级机关交办的其他任务。

　　（二）2019年度重点工作任务介绍

　　2019年度重点工作任务介绍：立足本职，突出重点 临沧市农函大始终秉承服务“农业、农村、农民”三农为宗旨，以提高农村贫困人口科技素质为目标，以围绕农民增收、经济增长为培训工作切入点，充分发挥农函大职能作用，发挥科技助力精准扶贫，重心聚焦全市建档立卡贫困户技能培训，围绕各地优势产业进行招生办学，同时整合省、市专家教学资源，提高教学质量，培训内容涵盖“种、养、加”等领域。2019年省农函大下达我市农函大招生计划10000人，实际完成招生培训10850人，完成下达计划的108.5%，其中，省统办专业8600人，地方特色专业完成2250人；共举办专业41个，其中省统办专业24个，地方特色专业17个，累计开展培训197期，共发放教材10850本，发放结业证10850人。

　　加大经费投入，严格财经纪律 2019年全市共投入各项办学经费33.6万元，在经费管理和使用中，严格财经纪律，做到集体研究、专款专用，为农函大招生培训工作顺利开展提供有力的保障。

　　科技助力精准扶贫 根据《云南省深入实施兴边富民工程，改善沿边群众生产生活条件三年行动计划（2018-2020年）》精神和省科协的要求，2019年临沧市农函大培训工作，重点结合脱贫攻坚和兴边富民工程来开展，主动服务和融入全省工作大局。

　　2019年临沧市农函结合边境乡(镇)、边境村产业发展情况，把培训重点放到边境乡(镇)、边境村，开办适合当地产业发展的课程。给予了耿马县、镇康县、沧源县沿边三县补助办学经费6万元，共开展橡胶、魔芋、甘蔗、坚果等27个专业，培训89期4300人，涉及南伞镇、勐捧镇、勐堆乡、色芒卡镇、糯良乡、班老乡等沿边、抵边乡镇10个、口岸、农场、小集镇7个。通过培训，帮助边境村群众掌握脱贫致富的实用技术，不断巩固产业基础，带动村民增收致富，切实为加快推进沿边小康村建设提供了服务。

　　加强骨干教师培训力度，提高办学质量 农函大教学坚持“走出去，请进来”的办学模式。2019年市、县（区）农函大骨干教师共参加省农函大举办的专题培训班2期，共有专职教师及种、养殖大户13人次参训。专题培训内容是《云南食用油料作物栽培技术》、《云南中草药栽培技术》，拓展了骨干教师知识面，丰富了教学内容，提升了教学水平。同时，“百名专家科技下乡”到沧源班洪乡公坎村、芒库村，班老乡，耿马孟定镇色树坝村和孟定农场管委会开展心理健康、禁毒防艾、林下养鸡、蚕桑种养4个专题科普知识讲学活动补齐我市农函大教学资源匮乏的短板，提高了教学质量，助推科技助力精准扶贫。

　　加强指导，确保办学质量 根据省农函大下达我市农函大招生教学计划，市农函大召开专题会议研究，结合各县（区）优势产业布局情况，培训内容围绕各地产业结构调整，重心聚焦沿边三县的边境乡(镇)、边境村和全市建档立卡贫困户，以增加建档立卡贫困户收入为目标。科学合理分配各县（区）农函大辅导站招生培训任务，培训紧扣脱贫攻坚贫困户收入。为此，市农函大加强对各县（区）农函大辅导站教学进展情况进行实时指导，并组织有关专家进行授课，推动各县（区）教学进度及教学质量。同时做好上下协调，确保招生教学计划顺利进行。使培训内容向深度和广度推进，提高建档立卡贫困户科学技术，科技助力精准扶贫。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入中国农村致富技术函授大学临沧市分校部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：其他事业单位1个（财政全额拨款事业单位< 公益一类>）。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　中国农村致富技术函授大学临沧市分校部门2019年末实有人员编制5人。其中：事业编制5人；在职在编实有事业人员5人。

　　离退休人员3人。其中：退休3人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分 2019年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　中国农村致富技术函授大学临沧市分校部门2019年度收入合计105.85万元。其中：财政拨款收入105.85万元，占总收入的100%；与上年113.04万元对比减少7.19万元，降6%。主要原因是（206款科学技术支出）机构运行中在职人员工资调整、（210款卫生健康支出）公务员医疗补助及（221款住房保障支出）住房公积金增加；（206款科学技术支出）省级科普活动项目经费、（208款社会保障和就业支出）机关事业单位基本养老保险缴费支出及遗属死亡抚恤减少。

　　二、支出决算情况说明

　　中国农村致富技术函授大学临沧市分校部门2019年度支出合计112.84万元。其中：基本支出84.55万元，占总支出的74.93%；项目支出28.29万元，占总支出的25.07%。与上年106.11万元对比增加6.73万元，增6%。主要原因是（206款科学技术支出）机构运行中在职人员工资调整和科普活动项目经费增加；（210款卫生健康支出）事业单位医疗、公务员医疗补助及其他行政事业单位医疗支出增加；（221款住房保障支出）住房公积金增加；（208款社会保障和就业支出）机关事业单位基本养老保险缴费支出及遗属死亡抚恤减少。

　　（一）基本支出情况

　　2019年度用于保障中国农村致富技术函授大学临沧市分校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出84.55万元。与上年81.74对比增加2.81万元，增3%。主要原因是（206款科学技术支出）机构运行中在职人员工资调整增加；（210款卫生健康支出）事业单位医疗、公务员医疗补助及其他行政事业单位医疗支出增加；（221款住房保障支出）住房公积金增加；（208款社会保障和就业支出）机关事业单位基本养老保险缴费支出及遗属死亡抚恤减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94.95%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.05%。

　　人均支出情况：农函大在职人员5人，工资福利支出73.22万元/年，人均14.64万元/人/年；退休人员3人，退休费支出6.59万元/年，人均2.2万元/人/年；遗属补助1人，生活补助支出0.47万元/年，人均0.47万元/人/年；商品和服务支出4.27万元/年，其中在职人员人均0.82万元/人/年，退休人员人均0.06万元/人/年。

　　（二）项目支出情况

　　2019年度用于保障中国农村致富技术函授大学临沧市分校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出28.29万元。与上年24.34万元对比增加3.95万元，增16%。主要原因是2018年对事业单位的经常性补助和农函大培训费结余的项目资金用于2019年农函大培训支出。具体项目开支及开展工作情况全部用于农函大办学培训费开支。

　　1、临财教发〔2018〕210号《临沧市财政局关于下达2018年第二批科普活动专项市级补助资金的通知》：2060702科普活动——科技培训费7万元，用于支付2019年度省农函大教材费。

　　2、临财教联发〔2018〕103号《临沧市财政局 临沧市科学技术协会关于下达2018年科普专项转移支付资金和绩效目标的通知》：2060702科普活动——农函大培训费4万元，用于支付2019年度省农函大教材费及市农函大日常培训费。

　　3、临财教联发〔2019〕104号《临沧市财政局 临沧市科学技术协会关于下达2019年科普专项省对下转移支付资金和绩效目标的通知》：2060702科普活动——农函大培训费11万元，用于支付2019年度沿边乡镇新型农民培训补助及市农函大日常培训费。

　　4、临财教联发〔2019〕116号《临沧市财政局关于下达农函大办学经费的通知》：2060799其他科学技术普及支出——农函大办学经费6.3万元，用于支付2019年度省农函大教材费。

　　项目支出中：第1、第2项支出属于财政返回2018年结余数；第3、第4项属于2019年当年拨款数。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　中国农村致富技术函授大学临沧市分校部门2019年度一般公共预算财政拨款支出112.84万元,占本年支出合计的100%。比上年同期106.11万元增加6.73万元，增6%,主要原因是（206款科学技术支出）机构运行中在职人员工资调整和科普活动项目经费增加；（210款卫生健康支出）事业单位医疗、公务员医疗补助及其他行政事业单位医疗支出增加；（221款住房保障支出）住房公积金增加；（208款社会保障和就业支出）机关事业单位基本养老保险缴费支出及遗属死亡抚恤减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.科学技术（类）支出86.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.86%。主要用于：（1）科学技术普及——机构运行支出58.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的52%；主要用于2019年在职人员工资福利支出。（2）科学技术普及——科普活动支出21.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的19%；主要用于2019年度沿边乡镇新型农民培训补助经费、市农函大日常培训费和2019年度省农函大教材费。（3）科学技术普及——其他科学技术普及支出6.3万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6%；主要用于支付2019年度省农函大教材费。

　　2.社会保障和就业（类）支出14.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.8%。主要用于（1）行政事业单位离退休——事业单位离退休支出6.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6%，主要用于退休人员原渠道列支工资支出；（2）行政事业单位离退休——机关事业单位基本养老保险缴费支出7.2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6%，主要用于在职人员养老保险缴费支出。（3）抚恤——死亡抚恤支出0.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1%，主要用于遗属生活补助支出。

　　3.卫生健康（类）支出6.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.66%。主要用于（1）行政事业单位医疗——事业单位医疗支出4.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4%，主要用于在职人员基本医疗保险支出。（2）行政事业单位医疗——公务员医疗补助支出2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2%，主要用于在职人员公务员医疗补助支出。（3）行政事业单位医疗——其他行政事业单位医疗支出0.22万元，主要用于在职人员大病医疗保险支出。

　　4.住房保障（类）支出5.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.68%。主要用于住房改革支出——住房公积金支出5.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5%，主要用于在职人员住房公积金支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　中国农村致富技术函授大学临沧市分校部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.78万元，支出决算为1.44万元，完成预算的81%。其中：没有发生因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出决算为1.44万元，完成预算的81%；没有发生公务接待费支出。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格执行八项规定，厉行节约。

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0.06万元，下降4%。其中：没有发生因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出决算减少0.06万元，下降4%；没有发生公务接待费支出。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出比去年减少的主要原因：2019年我校公务用车属于事业单位车改范围，车辆编制被取消，年初公务用车运行费预算主要用于符合交通补贴条件的1名副处级领导公务交通补贴支出。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出没有发生；公务用车购置及运行维护费支出1.44万元，占100%；公务接待费支出没有发生。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出没有，与上年同期没有发生变化。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出1.44万元。其中：

　　2019年没有发生公务用车购置支出。与上年同期对比没有变化。

　　公务用车运行维护支出1.44万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。与上年同期对比减少0.56万元，减37%。2019年度公务用车运行维护支出比去年减少的主要原因：2019年我校公务用车属于事业单位车改范围，车辆编制被取消，年初公务用车运行费预算主要用于符合交通补贴条件的1名副处级领导公务交通补贴支出。

　　3.公务接待费支出没有发生。其中：

　　2019年没有发生国内接待费支出，与上年同期对比没有变化。

　　2019年没有发生国（境）外接待费支出，与上年同期对比没有变化。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　中国农村致富技术函授大学临沧市分校部门2019年不发生机关运行，主要原因是：中国农村致富技术函授大学临沧市分校属财政全额拨款事业单位，故未发生机关运行经费支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，中国农村致富技术函授大学临沧市分校部门资产总额31.66万元，其中，流动资产27.24万元，固定资产4.42万元（具体内容详见附表）。与上年50.83万元相比，本年资产总额减少19.17万元，减38%。其中：流动资产增加0.65万元，增2%；固定资产减少19.81万元，减82%。2019年流动资产比上年增加的主要原因是省农函大拨入应付培训费增加7.65万元，财政应返回额度减少7万元。固定资产比上年减少的原因是：购入固定资产0.5万元，固定资产报废3项，减少1.2万元，2019年执行新的政府会计制度，计提固定资产折旧，固定资产原值减少19.11万元。

　　三、政府采购支出情况

　　2019年度，部门政府采购支出总额0.5万元,其中：政府采购货物支出0.5万元;占政府采购支出总额的100%。政府采购货物支出主要用于购入培训用电脑一台。与上年0万元相比，增加0.5万元，增100%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

　　五、其他重要事项情况说明

　　中国农村致富技术函授大学临沧市分校无政府性基金预算财政拨款收入支出、财政专户管理资金收入支出。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　监督索引号53090000836001111

农函大2019年度部门决算公开表20200908095303083.xls