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　　临沧市总工会2019年度部门决算公开

　　目录

　　第一部分 临沧市总工会概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　（二）部门整体支出绩效自评报告

　　（三）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 临沧市总工会概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　临沧市总工会，是市委领导下的职工自愿结合的工人阶级群众组织，是市委联系职工群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱，是全市工会会员和职工利益的代表。其主要职能是：维护（维护职工在政治、经济、文化方面的权益），建设（动员和组织职工参与经济建设），教育（提高职工文化、技术素质），参与（组织职工参与企业民主管理，加强民主政治建设）。

　　（二）2019年度重点工作任务介绍

　　2019年，在市委的正确领导下，市总工会党组团结带领全市各级工会，坚持走中国特色社会主义工会发展道路，深入学习宣传贯彻党的十九大、十九届三中、四中全会精神，全面贯彻落实中国工会十七大、省工会十二大精神，紧紧围绕中央、省委、市委的重大决策部署，加强职工思想政治引领，做实服务职工群众工作，加强工会组织自身建设，团结动员全市广大职工群众建功新时代，为推进临沧高质量跨越发展贡献智慧和力量，各项工作重点突出，整体推进，成效明显。

　　1.职工思想政治引领不断强化

　　思想政治教育深入开展。在全市各级工会组织和广大职工群众中开展学习宣传活动，充分发挥好党联系职工群众的桥梁和纽带作用，教育引导广大职工群众将思想和行动统一到中央、省委和市委的决策部署上来，坚定不移听党话，跟党走。

　　劳动者风采宣传广泛开展。深入开展2019年“中国梦·劳动美——与新中国同成长·与新时代齐奋进·劳动者风采”宣传活动。

　　职工精神文化生活丰富多彩。广泛开展庆祝中华人民共和国成立 70 周年系列活动。组织参加云南省职工文艺汇演，成功举办“谱写生命之歌、弘扬运动精神、构建和谐临沧、促进跨越发展”暨庆“五·一”、迎国庆、唱响中国梦、弘扬劳动美职工趣味体育竞赛活动，各级工会以“壮丽70年·生活新变化”为主题，在广大职工群众中广泛开展读书征文、绘画、书法作品征集、书香“三八”读书征文等活动。积极动员广大职工群众参加“身边好人”、“道德模范”评议推荐工作，“好人好事随手拍”活动，在全市职工群众中树立了正确的价值导向。通过丰富职工精神文化生活，进一步为改革发展稳定凝聚了人心、汇聚了力量。

　　2.工人阶级主力军作用充分发挥

　　各类先进典型不断涌现。全市各级工会从各行各业中评选推荐出50名劳动模范人选，市委、市政府在“五·一”节前夕进行了隆重表彰，并授予“临沧市第十一届劳动模范”荣誉称号，在全社会营造了“劳动光荣，创造伟大，知识崇高”的浓厚氛围和“劳动最光荣，劳动最美丽，劳动最伟大，劳动最崇高”的良好社会风气。

　　职工建功立业活动深入开展。以建功“十三五”为主题，坚持围绕中心，广泛开展劳动竞赛、技术技能竞赛。组织参加云南省茶艺师和评茶员技能大赛、云南省农民工法律知识竞赛、云南省农垦系统割胶工技能大赛。围绕“五网”基础设施、生态环保、社会事业、产业发展等方面，在全市范围内重点建设项目中的41个企业（工程项目）开展“七比一创”（比工程质量、比建设工期、比安全生产、比科技创新、比文明施工、比环保成效、比廉政建设、创和谐团队）劳动竞赛评比活动。根据省总工会下达的指标，组织700名职工取证培训；组织开展引导性培训、劳动力转移培训115场次，共培训农民工（职工）7582人次。经多方协调实现劳动力转移3367人（其中，建档立卡贫困劳动力883人次）。通过培训，有效提升广大劳动者的整体素质和就业创业能力、创业竞争力。

　　脱贫攻坚工作有效推进。开展元旦春节送温暖活动，慰问挂钩农户，努力为群众办实事做好事解难事。服务脱贫攻坚干部职工，市总工会先后组织了150余名乡镇党政主要领导和一线脱贫攻坚干部职工、16名乡村教师、16名乡村医生、50名脱贫攻坚督查巡查干部到省内外疗休养基地疗进行休养，为脱贫攻坚干部调整解压起到了积极作用。研究制定印发《临沧市乡（镇、街道）脱贫攻坚干部职工意外伤害和重大疾病慰问办法》，为广大脱贫攻坚一线干部职工提供了服务保障。开展驻村工作队员意外伤害和重大疾病慰问工作，全市共慰问驻村工作队员18人，发放慰问金27.6万元。

　　3.职工合法权益得到维护

　　劳动关系进一步和谐稳定。全市工会系统积极参加劳动关系三方联席会议，认真整理2018年集体协商工作台账，配合人社部门完成省委省政府对临沧市2018年度“和谐劳动关系构建”的考核工作。联合市人社局、工信局、工商联评选表彰了10户“临沧市2018年度劳动关系和谐企业”。积极开展了春节前农民工工资保障专项督查工作，督促落实好农民工的合法权益。

　　集体协商工作进一步规范。推进集体协商提质增效县级达标晋级工作，完成集体协商集中要约工作。

　　职工合法权益进一步落实。厂务公开和民主管理制度建设有效推进，职工的各项民主权利得到有效落实。以“七比一创”为载体深入开展“安康杯”竞赛活动。深入开展元旦春节和全国“两会”期间的维稳维权工作，组织职工开展“安全生产月”宣传、安全生产隐患大排查、春运期间安全生产培训等活动。先后组织2个批次140名一线职工到省工人疗养院进行疗休养。

　　4.服务职工工作扎实有效

　　送温暖活动深入开展。元旦春节期间，市、县（区）总工会筹集送温暖资金371.24万元，累计慰问困难职工3359户；参加市级领导走访慰问劳动模范、困难职工、村干部和驻村工作队员等工作；联合市邮政公司共同开展了“邮政知你心·返乡情谊浓”活动，为返乡务工人员送温暖。中秋国庆期间，市、县（区）总工会筹集送温暖资金200.94万元，慰问困难职工3245户（其中在档全国级困难职工全覆盖849户，困难企业职工2302户，其他困难职工94户）。

　　困难职工解困脱困工作扎实推进。召开“临沧市困难职工解困脱困第三方核查评估发现问题整改工作会议”，专项部署全市困难职工解困脱困工作；通过开展节日送温暖、金秋助学、专项帮扶、贷免扶补等帮扶活动，实施生活救助、医疗救助、助学救助、技能培训、职业介绍、临时救助等多类帮扶，截止2019年11月，全市工会在档困难职工共810户，实现全国级在档困难职工由2017年的3723户精准解困脱困退出2913户，建档立卡困难职工解困脱困率达78.2%。

　　劳动模范管理服务工作规范开展。做好困难劳模的帮扶慰问。通过调查统计，为25名省部级劳模申报困难帮扶，发放帮扶金27.78万元；帮扶慰问市级困难劳模46人，共发放帮扶金10万元。

　　5.工会自身建设得到加强

　　党的建设得到加强。扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，坚持将学习教育贯穿始终，广大党员特别是党员领导干部理论武装得到加强，党性修养得到增强，工作作风得到改进，理论指导实践、推动工作的能力水平得到提高。

　　领导班子和干部队伍建设进一步加强。市、县（区）总工会不断充实领导干部，工会干部队伍建进一步加强。市总工会在临沧市委党校举办“临沧市2019年工会干部培训班”，开展了为期2天工会工作业务培训，全市310名工会干部参加培训。通过组织各类培训，进一步提高了工会干部的工运理论水平和工会工作业务能力。

　　工会基层组织建设不断夯实。促进“六好”乡（镇、街道）工会规范化建设不断推进，“党建带工建，工建服务党建”工作扎实推进。以女职工“一县一特一会一品”创建活动为载体，开展“党建带工建激发新活力”工作，有力推进“八大群体”（货车司机、快递员、护工护理员、家政服务员、商场信息员、网约送餐员、房产中介员、保安员）建会入会工作。

　　职工服务阵地建设不断加强。根据省总工会的部署要求，以职工服务阵地建设为主的工会基础设施建设有序推进。研究拟制了《临沧市总工会关于加强工会职工服务阵地建设的意见》。凤庆县职工服务中心建设已接近完工并已纳入省总工会2019年规划盘子；双江自治县职工服务中心建设项目正上报省总工会审核。其余县（区）职工服务中心建设正在规划中。

　　工会经审工作有序开展。组织召开了全市工会2019年经审和财务互审工作会议，开展了帮扶资金管理使用专项审计业务培训、2018年度帮扶资金管理使用情况互审互检、经审和财务知识竞赛、2018年度经审规范化建设工作互审互评；评审出6个2018年度优秀审计项目。

　　各项基础工作整体推进。税务代收工会经费和建会筹备金工作稳步推进，为工会开展各项工作提供了必要的物质保障。圆满召开了临沧市职工技术协会第三次代表大会，选举产生了新一届技协领导班子，对今后五年全市职工技协工作进行了科学谋划。工会财务和资产管理、机关党建、工会信息、工运理论研究等工作有序开展。综治维稳平安建设、反邪教、禁毒、防艾、消防、双拥等各项基础工作有序推进。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入临沧市总工会2019年度部门决算编报的单位共1个。

　　行政机构：临沧市总工会共有办公室、组织维权部、市直机关工会委员会（在组织维权部挂牌）、财务部、经费审查委员会办公室5个行政机构。

　　2、事业单位：临沧市总工会下设临沧市职工服务中心、宣传教育网络中心（在职工服务中心挂牌）2个事业单位。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市总工会2019年末实有人员编制15人。其中：行政编制7人（含行政工勤编制3人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员12人（含行政工勤人员3人），事业人员6人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员7人。其中：离休0人，退休7人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分 2019年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市总工会2019年度收入合计365.07万元。其中：财政拨款收入365.07万元，占总收入的100%，与上年对比增加31.94万元，比上年同期增加9.59%，主要原因是人员增加，工资及福利增加。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市总工会2019年度支出合计365.07万元。其中：基本支出339.7万元，占总支出的93.05%；项目支出25.37万元，占总支出的6.95%；与上年对比基本支出增加32.51万元，比上年同期增加10.59%，项目支出减少1.92万元，比上年同期减少7.04%，主要原因是基本支出中的人员增加、工资增加。项目支出中2019年市级财政项目经费压缩，经费减少。

　　（一）基本支出情况

　　2019年度用于保障临沧市总工会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出339.7万元，与上年对比基本支出增加32.51万元，比上年同期增加10.59%，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94.91%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.09%。2019年临沧市总工会人均支出为18.87万元。

　　（二）项目支出情况

　　2019年度用于保障临沧市总工会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出25.37万元。项目支出减少1.92万元，比上年同期减少7.04%，主要原因是2019年市级财政项目经费压缩，经费减少。具体项目开支及开展工作情况：

　　1.元旦春节送温暖(10万元）：用于元旦春节送温暖、看望困难职工、农民工。

　　2.市级劳模困难帮扶专项资金(10万元）：用于对市级困难劳模帮扶救助。

　　3.工会工作经费(5万元）：用于工会开展工作（办公费、水电费、邮电费、会议费、培训费、差旅费、公务接待费）支出。

　　4.市财政局社保科拨入贷免扶补工作经费0.26万元，社外科拨入贷免扶补经费0.11万元，用于贷免扶补工作业务开支。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市总工会2019年度一般公共预算财政拨款支出365.07万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加30.59万元，比上年同期增加9.15%,主要原因是人员增加及工资增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　 1.一般公共服务（类）支出269.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.92%。主要用于在职人员基本工资和机关运行经费支出，市级困难劳模帮扶救助。

　　2.社会保障和就业（类）支出44.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.21%。主要用于离退休人员工资及公用经费、在职人员基本养老保险单位缴费支出、在职人员职业年金缴费支出、贷免扶补工作经费支出。

　　3.卫生健康（类）支出21.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.8%。主要用于行政事业单位医疗、公务员医疗补助支出。

　　4.农林水（类）支出0.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于贷免扶补工作经费支出。

　　5.住房保障（类）支出19.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.29%。主要用于单位缴纳职工住房公积金费用支出。

　　6.其他（类）支出10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.74%。主要用于元旦春节送温暖经费支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市总工会2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为7.5万元，支出决算为0.45万元，完成预算的6%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.45万元，完成预算的7.5%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位严格执行中央八项规定、坚持厉行节约，反对浪费，严格执行公务接待制度，严格控制公车使用，严控“三公”经费开支。

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少1.92万元，下降81.01%。其中：因公出国（境）费支出决算与去年相比无变化；公务用车购置及运行费支出决算减少1.5万元，下降100%；公务接待费支出决算减少0.42万元，下降48.28%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位严格执行中央八项规定、坚持厉行节约，反对浪费，严格执行公务接待制度，严格控制公车使用，严控“三公”经费开支。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.45万元，占100%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，与上年对比无变化。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，与上年对比减少1.5万元，下降100%,主要原因是我单位严格控制公车的使用，严控“三公”经费开支。

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆,年末公务用车保有量1辆。

　　公务用车运行维护支出0万元。

　　3.公务接待费支出0.45万元，与上年对比减少0.42万元，下降48.28%,主要原因是我单位严格执行中央八项规定、坚持厉行节约，反对浪费，严格执行公务接待制度。其中：

　　国内接待费支出0.45万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次18人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待省总工会调研、县总工会和挂钩村工作人员汇报工作发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　临沧市总工会2019年机关运行经费支出17.3万元，与上年对比增加1.3万元,比上年同期增加8.13%，主要原因是人员增加。部门机关运行经费主要用于本单位的工会经费、福利费、公车运行维护、其他交通费用及职工教育经费等。

　　二、国有资产占用情况

　　因临沧市总工会资产属工会资产，未统计入行政事业单位固定资产系统进行管理，截至2019年填报临沧市总工会部门资产总额0万元。

　　总工会

　　三、政府采购支出情况

　　2019年度，临沧市总工会无政府采购情况，政府采购支出总额0万元。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

　　五、其他重要事项情况说明

　　临沧市总工会无政府性基金预算财政拨款收入支出、财政专户管理资金收入支出。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3、基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　4、项目支出：指除基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　监督索引号53090000771101111

　　2019年决算公开表20210520033518231.xls