监督索引号53090000777301000
临沧市强制隔离戒毒所部门2019年度部门决算报告
第一部分 临沧市强制隔离戒毒所概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.执行强制隔离戒毒工作职能。
2.执行对公安机关委托的被依法拘留的吸毒人员进行戒毒治疗职能。
3.根据强制隔离戒毒工作发展目标，编制中长期规划和年度计划并组织实施。
4.依法实施强制隔离戒毒人员的收治、管理、教育矫治、戒毒治疗、习艺劳动和解除等工作；报批强戒人员延长或减少期限、提前解除、所外执行、所外就医等事项。
5.负责对公安机关委托的被决定行政拘留、刑事拘留人员中的吸毒人员进行生理脱毒治疗。
6.负责生活管理和卫生防疫，处置所内突发事件，承担所管安全责任。
7.提供习艺劳动和技能培训岗位；组织实施生产计划、安全生产、质量管理、设备管理、产品营销、环境保护、基本建设等工作；负责财务管理、物资采购、内部审计；承担生产安全和国有资产保值增值责任。
8.负责领导班子建设、警察职工队伍建设以及组织、宣传、人事警务、教育培训和工青妇等工作；按照干部管理权限任命干部；负责社会保障和在职职工的劳动监察、劳动仲裁及离退休人员服务管理。
9.负责纪律检查、行政监察和党风廉政建设工作。
10.负责信息化建设，开展创建现代化文明戒毒所活动。
11.做好与检察、公安机关等有关部门的衔接配合工作。
12.完成上级交办的其他事项。
（二）2019年度重点工作任务介绍
一是积极推进临沧市强制隔离戒毒所项目建设。建设内容包括：警察业务用房、备勤用房、干警体训餐厅综合楼、社会帮教用房、入所队综合楼、宿舍综合楼、配送中心、教育矫治用房、习艺车间、门房以及配套的场地平整、进场道路、室外绿化工程、供水、污水处理、水土保持治理等，争取项目早日建成并投入使用。
二是积极争取编制健全机构。临沧市机构编制委员会于2017年11月17日核定下达临沧市强制隔离戒毒所2个内设机构和人员编制5名，其中：所长1名（正处级），副所长1名（副处级），政治处主任1名，正科级领导职数2名。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入临沧市强制隔离戒毒所部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
临沧市强制隔离戒毒所部门2019年末实有人员编制5人。其中：行政编制5人；在职在编实有行政人员4人。
离退休人员0人。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2019年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
临沧市强制隔离戒毒所部门2019年度收入合计172.49万元。其中：财政拨款收入172.49万元，占总收入的100%。我单位为2019年机构改革新成立单位，2018年尚未开展业务，故无上年对比数。
二、支出决算情况说明
临沧市强制隔离戒毒所部门2019年度支出合计4,808.61万元。其中：基本支出82.49万元，占总支出的1.72%；项目支出4,726.12万元，占总支出的98.28%。人均支出20.62万元。
（一）基本支出情况
2019年度用于保障临沧市强制隔离戒毒所机构正常运转的日常支出82.49万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.04%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.96%。人均基本支出20.62万元。
（二）项目支出情况
2019年度用于保障临沧市强制隔离戒毒所机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,726.12万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
临沧市强制隔离戒毒所部门2019年度一般公共预算财政拨款支出2,499.75万元,占本年支出合计的51.98%。我单位为机构改革新成立单位，无2019年年初预算数及与上年对比分析。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.公共安全（类）支出2,484.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的99.38%。
2.社会保障和就业（类）支出6.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.25%。
3.卫生健康（类）支出3.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.16%。
4.住房保障（类）支出5.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.21%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
临沧市强制隔离戒毒所部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2万元，支出决算为0.07万元，完成预算的3.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.07万元，完成预算的3.5%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是临沧市强制隔离戒毒所为机构改革新成立单位，无2019年年初预算数及与上年对比分析。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加0.07万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0.07万元，增长100%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因临沧市强制隔离戒毒所为机构改革新成立单位，无2019年年初预算数及与上年对比分析。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.07万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出0.07万元。其中：
国内接待费支出0.07万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次7人（其中：外事接待人次0人）。主要用于戒毒所前期建设接待。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
临沧市强制隔离戒毒所部门2019年机关运行经费支出7.39万元。部门机关运行经费主要用于：办公费支出1.63万元、差旅费支出 1.13万元、公务接待费支出0.07万元、工会经费支出0.25万元、其他交通费用支出4.32万元。
二、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，临沧市强制隔离戒毒所部门资产总额 8,539.77 万元，其中，流动资产 2,483.17 万元，固定资产0万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程 6,056.60 万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。临沧市强制隔离戒毒所为2019年开始纳入财政预算，无上年数据。
三、政府采购支出情况
本单位2019年度未发生采购支出。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）
五、其他重要事项情况说明
临沧市强制隔离戒毒所无政府性基金预算财政拨款收入支出、财政专户管理资金收入支出。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1、基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。
2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3、“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。
4、机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
监督索引号53090000777301111
滇公网安备53090202000021