监督索引号53090000713101000

　　中国人民政治协商会议临沧市委员会

　　办公室部门2019年度部门决算

　　目 录

　　第一部分 中国人民政治协商会议临沧市委员会办公室概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　（二）部门整体支出绩效自评报告

　　（三）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 中国人民政治协商会议

　　临沧市委员会办公室概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　一是政治协商。对全市重要举措以及经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设中的重要问题，在决策之前和决策实施之中进行协商。中国人民政治协商会议临沧市委员会可根据市委、市人大常委会、市政府、民主党派、人民团体的提议，举行各党派、团体的负责人和各族各界人士的代表参加的会议，进行协商，亦可建议上列单位将有关重要问题提交协商。二是民主监督。对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策、重大改革举措、重要决策部署的贯彻执行情况，涉及人民群众切身利益的实际问题解决落实情况，国家机关及其工作人员的工作等，通过提出意见、批评、建议的方式进行协商式监督。三是参政议政。对全市政治、经济、文化、社会生活和生态环境等方面的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向市委和有关部门提出意见和建议。

　　（二）2019年度重点工作任务介绍

　　2019年，在中共临沧市委和市政协党组、市政协常委会的坚强领导下，市政协主席会议坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，严格落实中央、省委政协工作会议精神，立足临沧经济社会发展“三个阶段性特征”，认真处理市政协常委会的重要日常工作，充分发挥人民政协专门协商机构的作用，加强思想政治引领，广泛凝聚共识，强化委员责任担当，推动市政协各项工作取得新成绩。一是旗帜鲜明讲政治，坚持党对政协工作的全面领导；二是持续加强学习，强化党的创新理论武装；三是聚焦党政中心，紧扣临沧正在干的大事要事履职尽责；四是更加注重凝聚共识，画好共建和谐同心圆；五是强化自身建设，提升履职能力和水平。

　　一年来，就重点工作向市委请示报告77次，其中向市委常委会报告工作6次，市委、市政府领导共78人次通过参加协商会议、专题座谈、通报工作情况、听取意见等形式，与委员共商临沧高质量跨越发展大计，给予了对政协履行职能、发挥作用的极大信任和支持。全年召开6次主席会议，研究落实市政协党组的工作要求。制定或修订了《政协临沧市委员会秘书长会议规则》、《关于加强市政协专门委员会与市直有关部门和单位对口联系工作的实施意见》等20多项规章制度，从制度、机制、实践等方面推进建章立制，确保了履职工作规范、有序。组织开展全会协商4次、专题议政性常委会协商2次、季度协商2次，立法协商、界别协商、远程协商各1次。主席会议成员督办重点提案12件，带队开展重点调研视察6次，开展河长制工作落实情况督察督导7次，向市委、市政府报送协商、调研、视察、评议等报告39个，市委、市政府领导作出批示17次，政协履职成效得到显著提升，政协的社会影响力得到显著增强。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入中国人民政治协商会议临沧市委员会办公室部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。中国人民政治协商会议临沧市委员会内设办公室、提案委员会、经济和农业农村委员会、人口资源环境委员会、教科卫体委员会、社会和法制委员会、民族和宗教委员会、港澳台侨和外事委员会、文化文史和学习委员会、委员联络委员会等10个内设机构。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　中国人民政治协商会议临沧市委员会办公室部门2019年末实有人员编制68人。其中：行政编制68人（含行政工勤编制13人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员68人（含行政工勤人员13人），变动原因：因机构改革人员转隶年内共调入8人，退休4人。

　　离退休人员31人。其中：离休0人，退休31人。

　　实有车辆编制6辆，在编实有车辆6辆。

　　第二部分 2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　（详见附件）

　　第三部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　中国人民政治协商会议临沧市委员会办公室2019年度收入合计2,129.07万元。其中：财政拨款收入2,129.07万元，占总收入的100%；比上年同期增长68.52万元，增长3.33%，收入增加主要原因是2019年因机构改革人员转隶，年内共调入8人，年内人员增加，财政拨款增加。

　　二、支出决算情况说明

　　中国人民政治协商会议临沧市委员会办公室2019年度支出合计2,197.76万元。比上年同期增长66.71万元，增长3.13%其中：基本支出1,562.87万元，占总支出的71.11%；项目支出634.89万元，占总支出的28.89%；支出增加主要原因是2019年因机构改革人员转隶从市委办公室调入阚世钻，市民政局调入严兴贵，市委组织部调入李家祺，临沧文化和旅游局调入罗应华，临沧市市场监督管理局调入施晓东；因市政协工作需要从云县县委办调入字德用，镇康县委办调入李玉学，市纪委调入杨天强，年内共调入8人，退休4人。

　　（一）基本支出情况

　　2019年度用于保障中国人民政治协商会议临沧市委员会办公室机关正常运转的日常支出1,562.87万元。占总支出的71.11％，比上年同期增长5.14%；其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90.58%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9.42%。基本支出增加主要原因2019年因机构改革人员转隶，年内共调入8人，年内人员增加，支出增加。人均支出为22.98万元/人。

　　（二）项目支出情况

　　2019年度用于保障中国人民政治协商会议临沧市委员会办公室组织的各类调研、视察、考察、民主评议、对口协商、专题议政等日常工作的经费支出634.89万元。占总支出的28.89％，比上年同期下降1.51%；项目支出减少主要原因是，委室工作经费比上年减少17万元，减少45.95%；委员活动经费比上年减少6万元，减少19.57%。具体项目开支及开展工作情况如下：

　　1．一般公共服务（类）支出615.89万元，主要用于机关“网络议政、远程协商”视频会议系统建设经费、印刷出版经费、政协临沧市第四届委员会第二次会议经费、2019年基层政协履职能力提升专项资金、厅级领导专项 （市政协办专项工作经费）等项目。

　　2．农林水支出（类）支出17.00万元，主要用于云产卷烟特需烟叶生产扶持资金项目。

　　3．其他支出（类）支出2.00万元，主要用于属于部分港澳台侨眷属及民族宗教代表人士春节慰问费。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　中国人民政治协商会议临沧市委员会办公室2019年度一般公共预算财政拨款支出2,197.76万元,占本年支出合计的100%。比上年增长5.14%；增长主要原因是2019年因机构改革人员转隶，年内共调入8人，年内人员增加，支出增加。其中：基本支出1,562.87万元，占总支出的71.11%；比上年同期增长5.14%；增加主要原因是2019年因机构改革人员转隶，年内共调入8人，年内人员增加，机关运行经费增加。项目支出634.89万元，占总支出的28.89%；比上年同期下降1.51%；项目支出减少的主要原因是委室工作经费及委员活动经费减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1．一般公共服务（类）支出1,824.4万元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.01%。主要用于人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资；机关行政运行经费、“网络议政、远程协商”视频会议系统建设经费，印刷出版经费，政协临沧市第四届委员会第二次会议经费，2019年基层政协履职能力提升专项资金，厅级领导专项（市政协办专项工作经费）等项目。

　　2．社会保障和就业（类）支出190.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.67%。主要反映离退休公用经费及退休人员原渠道列支经费、机关事业单位基本养老保险缴费和职业年金等各类社保经费及离退休人员支出；

　　3．卫生健康（类）支出82.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.73%。主要反映行政事业单位医疗的支出；

　　4．农林水（类）支出17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.77%。主要用于云产卷烟特需烟叶生产扶持资金项目；

　　5．住房保障（类）支出81.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.72%。主要用于缴纳住房公积金支出。

　　6．其他（类）支出2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.10%。主要用于属于部分港澳台侨眷属及民族宗教代表人士春节慰问费。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　中国人民政治协商会议临沧市委员会办公室2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为59.00万元，支出决算为32.21万元，完成预算的54.59%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，公务用车购置及运行费支出决算为31.27万元，完成预算的347.44%；公务接待费支出决算为0.94万元，完成预算的9.40%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：本年度无因公出国（境）任务，在公务用车和公务接待管理上，严格执行中央八项规定，严格执行临沧市公务用车和公务接待管理规定，坚持厉行节约，反对浪费，加强内部管理和财务核算，精简和压缩“三公”经费的支出。

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少14.86万元，下降31.57%。其中：因公出国（境）费支出决算减少15.18万元，下降100%；原因是：本年度无因公出国（境）任务，公务用车购置及运行费支出决算增加0.11万元，增长0.36%；增加原因：车辆逐年老化，维修费增加。公务接待费支出决算增加0.21万元，增长28.16%。增加原因：本年度省内外34批359人次前来市政协考察交流党建工作。

　　（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出31.27万元，占97.07%；公务接待费支出0.94万元，占2.93%。具体情况如下：

　　1．因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。与上年对比减少15.18万元，下降100%；原因是：本年度无因公出国（境）任务，

　　2．公务用车购置及运行维护费支出31.27万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出31.27万元，开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于市政协办公室组织的各类调研、视察、考察、民主评议、对口协商、专题议政等日常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。与上年对比增加0.11万元，增长0.36%；增加原因：车辆逐年老化，维修费增加。

　　公务接待费支出0.94万元。其中：

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　国内接待费支出0.94万元（其中：外事接待费支出0万元），主要用于市政协组织的各类调研、视察、考察、民主评议、对口协商、专题议政等日常工作等发生的接待支出及本年度省内外前来市政协考察交流党建工作的接待支出。年度共安排国内公务接待34批次，接待人次359人。公务接待费与上年对比增加0.21万元，增长28.16%。增加原因：本年度省内外前来市政协考察交流党建工作的人数次数增加。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　中国人民政治协商会议临沧市委员会办公室部门2019年机关运行经费支出147.16万元，与上年对比增加13.31万元，主要原因是2019年因机构改革人员转隶，年内共调入8人，年内人员增加，机关运行经费增加。部门机关运行经费主要用于办公费、邮电费、印刷费、水电费、差旅费、办公设备购置等。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，中国人民政治协商会议临沧市委员会办公室部门资产总额429.86万元，其中，流动资产94.02万元，固定资产329.02万元，无形资产6.82万元，与上年相比，本年资产总额减少342.56万元，其中：流动资产与上年对比减少87.32万元，减少48.15%，固定资产与上年对比减少310.17万元，减少48.53%，无形资产0.99万元，与上年对比减少12.69%，其他固定资产150.38万元，与上年对比减少121.89万元，减少44.77%。

　　国有资产占有使用情况表

　　单位：万元

　　填报说明：1．资产总额=流动资产+固定资产+对外投资+有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

　　2．固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万以上大型设备+其他固定资产

　　三、政府采购支出情况

　　2019年度，部门政府采购支出总额13.66万元，其中：政府采购货物支出13.66万元；主要用于购置会议室空调设备及办公电脑，政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元；授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）

　　五、其他重要情况说明

　　中国人民政治协商会议临沧市委员会办公室无政府性基金预算财政拨款收入支出、财政专户管理资金收入支出。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　1．财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算收入安排的预算单位资金。

　　2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　4．年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　5．基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　6．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　监督索引号53090000713101111

　　部门决算公开相关表格.xls