临沧市农村电影管理站2019年度部门决算
目录
第一部分 临沧市农村电影管理站概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）
（二）部门整体支出绩效自评报告
（三）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明、
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 临沧市农村电影管理站概况
一、主要职能
（一）主要职能
一、负责管理全市农村电影市场，实施全市农村公益电影放映工程，督促指导院线有限公司完成放映任务。
二、负责全市少数民族语影视译制，完成国家、省下达临沧的佤语和傣语电影的译制任务。
三、负责全市少数民族语电影译制人员队伍教育管理培训和农村电影放映队伍的培训。
四、负责组织开展全市重大题材和重点电影的宣传活动及发行放映相关工作。
五、完成中共临沧市委宣传部和上级机关交办的其他任务。
（二）2019年度重点工作任务介绍
狠抓译制质量，全力满足少数民族群众观影需求
一、加强技能培训，提高民族语电影译制能力。积极组织译制人员参加“译制业务知识”“译制配音技术”“录音技术”等技能培训，进一步加强骨干人才培养，全方位提升少数民族语影视译制质量和译制人员的业务技能水平。派出1位同志参加了在北京举办的“全国少数民族语电影译制工作培训班”，派出7名译制人员参加了在文山举办的“少数民族语电影译制节目制作培训班”，邀请国家一级录音师张磊老师对全体译制人员进行了为期3天的“少数民族语电影译制技术培训”，邀请省译制中心技术人员董喆等3位老师对全体干部职工进行了为期5天的“声音制作优秀作品奖参赛作品专项技术培训”，举办傣文、佤文培训班2期，加强译制人员对本民族文字读、写、记运用能力。组织译制人员深入民族村寨开展民族语调研4次。
二、强化流程管理，严把译制影片质量关。根据省译制中心下达的年度译制生产任务，严格制定译制计划，明确工作职责，强化责任分工。对翻译、导演、配音、录音、后期处理等每个译制环节都做到专人把关、专人负责。制定了译制加班调班管理制度，要求译制人员扎实做好录音前期各项准备，合理安排录音时间，确保每个译制人员都以高度的责任感和热情的事业心积极投入到译制工作中，顺利完成各项译制工作任务。对每部即将上报的译制影片进行集中看片审查，互相点评，严把每部译制影片质量关。
三、狠抓任务落实，高质量超额完成译制生产任务。2019年，共完成少数民族语电影译制46部，超额完成42部的译制生产任务，其中完成佤语26部（故事片13部、科教片13部），傣语20部（故事片10部、科教片10部），全部通过了省译制中心和北京中影译制中心审核；完成缅甸语电影译制2部，其中宣传片1部，微电影1部。在2019年云南省少数民族语言节目译制中心举办的“声音制作优秀作品奖”评审活动中，译制的傣语、佤语电影故事片《红海行动》分别荣获一等奖和二等奖，译制的佤语、傣语电影科教片《建设美丽乡村》分别荣获二等奖和三等奖。
加强监管指导，稳步推进农村电影公益放映工作
一、认真履行监督管理职责。临沧市佤山农村数字电影院线有限公司划转后，我站（中心）认真履行监督管理职责，积极指导院线公司做好相关工作，稳步推进农村电影公益放映工作开展。站（中心）领导和业务人员多次到院线公司调研指导工作，对农村电影公益放映中存在的一些问题和不足提出了意见建议，帮助协调各县（区）放映补贴资金的及时兑现。同时，为进一步提高农村电影公益放映的监督管理和业务指导水平，派出2位同志参加了11月份在浙江绍兴举办的“全国农村电影技术与管理培训班”学习。
二、稳步推进农村电影公益放映。2019年，院线公司共完成农村电影公益放映11923场，观众人数达243万人次，完成全年放映任务的111%；放映少数民族语影片4643场，观众人数达80万人次，完成全年放映任务的92.9%；放映《扫黑除恶治乱专项斗争》宣传短片7201场，观众人数达84.4万人次，放映《科学选制饮食》宣传短片1439场，观众人数达15.9万人次，放映《禁毒防艾》宣传短片1466场，观众人数达15.4万人次。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
临沧市农村电影管理站2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：事业单位1个。临沧市农村电影管理站内设机构四室，办公室、放映业务室、佤语译制室、傣语译制室。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
离退休人员14人。其中：离休2人，退休12人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2019年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
临沧市农村电影管理站2019年度收入合计564.74万元。其中：财政拨款收入564.74万元，占总收入的100%；与上年对比收入减少了13.44%，主要原因分析基本收入增加，少数民族语电影译制项目经费支出减少。
2019年在职人员工资福利收入230.65万元，人均平均收入15.38万元。离休、退休人员的对个人和家庭的补助收入56.4万元。商品和服务收入11.95万元。
二、支出决算情况说明
临沧市农村电影管理站2019年度支出合计536.35万元。其中：基本支出299万元，占总支出的55.75％；项目支出237.36万元，占总支出的44.25％；与上年对比支出减少了2.55%,主要原因分析基本支出减少及少数民族语电影译制经费支出减少。
2019年在职人员工资福利支出230.65万元，人均平均支出15.38万元。离休、退休人员的对个人和家庭的补助支出56.4万元。商品和服务支出11.95万元。
（一）基本支出情况
2019年度用于保障临沧市农村电影管理站本单位等机构正常运转的日常支出299万元。与上年对比增加了1.41%,主要原因分析是：基本工资、津贴补贴、养老保险、医疗保险、住房公积金、生育保险等人员经费支出占基本支出的77.14％；办公费、印刷费、水电费、办公设备维修等日常公用经费占基本支出的22.86％。基本支出人均19.93万元。
（二）项目支出情况
2019年度用于保障临沧市农村电影管理站、本单位机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出237.36万元。与上年对比减少了7.11%,主要原因分析少数民族语电影译制经费支出结余。具体项目开支及开展工作情况完成2019年译制工作任务。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
临沧市农村电影管理站2019年度一般公共预算财政拨款支出299万元,占本年支出合计的55.75%。与上年对比收入增加了1.41%,主要原因分析人员收入增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.207类一般公共服务支出176.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的40.83%,比上年减少3.52%。主要用于工资福利及商品和服务支出。
2.208类社会保障和就业（类）支出82.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的27.47%，比上年增加1.29%。主要用于离退休人员工资及公用经费、在职人员基本养老保险单位缴费支出；
3.210类医疗卫生与计划生育（类）支出23.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.92%，比上年增加61.05%。主要用于职工基本医疗费、生育保险缴费、公务员医疗缴费、离休人员医疗费；
4.221类住房保障（类）支出16.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.44%，比上年增加0.81%。主要用于职工个人住房改革支出
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
临沧市农村电影管理站2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.5万元，支出决算为1.5万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为1.5万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算等于预算数的主要原因，无。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数跟2018年无增减，增长/下降0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00万元，增长/下降0.00%；公务用车运行费支出决算无增减0.00万元，与2018年一致。公务接待费支出决算增加/减少0.00万元，增长/下降0.00%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无增减，无。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。
2. 公务用车购置及运行维护费支出1.5万元。其中：
公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0.00辆。具体购置车辆原因、情况等……。
公务用车运行维护支出1.5万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于临沧市农村电影管理站开展所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。与2018年无增减，单位严格执行公务用车管理相关规定，严格控制公车使用。
3.公务接待费支出0.00万元。其中：
国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0.00批次（其中：外事接待0.00批次），接待人次0.00人（其中：外事接待人次0.00人）。主要用于0.00（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
临沧市农村电影管理站2019年机关运行经费支出11.95万元，与上年对比增加1.53%,主要原因分析主要原因人员经费增加,运行经费主要用于办公费、邮电费、印刷费、水电费、差旅费、办公设备维修费等。
二、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，临沧市农村电影管理站资产总额719.7万元，其中，流动资产456.15万元，固定资产263.55万元，与上年相比，本年资产总额增加3.41万元，其中固定资产增加3.41万元。
国有资产占有使用情况表 |
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单位：万元 |
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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栏次 |
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1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
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合计 |
1 |
719.7 |
456.15 |
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241.35 |
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22.2 |
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0.0001 |
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 |
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三、政府采购支出情况
2019年度，部门政府采购支出总额3.41万元，其中：政府采购货物支出3.41万元。与上年相比，部门政府采购支出比去年减少54.71%。购入手提电脑、打印机、办公桌。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。
临沧市农村电影管理站无财政专户管理资金收入支出。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。
2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。
3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。
5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。
6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
滇公网安备53090202000021