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　　临沧市老干部休养所部门2019年度部门决算

　　目录

　　 第一部分 临沧市老干部休养所概况

　　 一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　 第二部分 2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　 第三部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　 一、机关运行经费支出情况

　　 二、国有资产占有情况

　　 三、政府采购支出情况

　　 四、部门绩效自评情况

　　 （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　 （二）部门整体支出绩效自评报告

　　 （三）部门整体支出绩效自评表

　　 五、其他重要事项情况说明

　　 六、相关口径说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 临沧市老干部休养所概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　干休所主要职能如下：

　　1、认真贯彻执行党中央、国务院，省委、省政府和市委、市政府关于老干部工作的方针、政策。

　　2、按照“五好”党支部标准，抓好党支部建设工作，充分发挥战斗堡垒作用，引导老干部发挥积极作用。

　　3、抓好老干部政治理论学习，及时传达党的路线、方针、政策和重要会议精神。

　　4、协助老干部原工作单位做好老干部的离休费、医疗费和各项管理经费的落实工作，按规定范围给予保证老干部用车。

　　5、做好干休所老同志的信访工作，加强走访联系、交流谈心，掌握老干部的身体健康状况、思想动态和实际困难，及时尽力帮助解决，积极、热心、耐心、细心为老干部服务。

　　6、做好重大节日走访慰问干休所老干部工作，及时接送老干部看病就医，协助办理住院手续，做好住院探视工作。

　　7、按老同志的爱好、兴趣和身体健康状况，开展有益身心健康的文体娱乐活动，就近就地组织老干部参观考察。

　　8、抓好本单位社会治安综合治理工作，维护干休所治安秩序，确保一方平安。

　　（二）2019年度重点工作任务介绍

　　2019年，在市委老干部局的关心帮助和精心指导下，市老干部休养所深入学习贯彻党的十九大、十九届三中、四中全会精神，结合新时期老干部工作新任务、新要求，强化思想政治引领，推进支部规范化建设，以“精准化”服务为目标，为住所老干部提供更加优质的后勤保障服务，干休所各项事业取得长足发展。

　　1、坚持政治引领，有力促进党建工作提质增效

　　市干休所认真贯彻新时期党的建设总要求，以提升支部组织力为重点，始终坚持将党建工作贯穿单位中心工作始终。一是压实党建工作责任。年初，研究制定了2019年支部党建工作要点，按要求印发了“基层党建创新提质年”实施方案和重点任务项目清单，将各项目标任务项目化、清单化，落实到个人，持续提升支部党建工作质量；针对2018年度党建工作述职评议及市委巡察组反馈支部存在的问题和不足，认真开展自检自查，研究制定了整改方案和完成时限，通过完善工作机制、加强日常监督、严格制度执行等有效方式，存在问题已经逐一整改落实到位并得到持续深化。二是抓实日常学习教育。市干休党支部始终坚持将理论学习作为一项政治任务常抓不懈，结合开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，强调思想建党、政治立党，着力提升党员队伍整体素质。以“三会一课”为载体，引导全体党员深入学习领会党的十九大精神和《习近平关于“不忘初心、牢记使命”论述摘编》等重要学习读本，通过读原著、学原文、悟原理，不断坚定理想信念，切实提高自身政治理论素养。结合党员实际情况，以个人自学和集中学为主，通过专题党课、交流研讨、党日活动等多种有效形式，确保主题教育规定动作一个不漏、环节一个少，切实推动主题教育取得实实在在的效果。三是用活党内体制机制。健全完善党内管理制度，严格规范制度落实，进一步创新和优化党内组织生活，不断提高党内活动质量，切实增强支部创造力、凝聚力、战斗力。研究制定了2019年度“主题党日”活动计划，具体明确活动主题、活动形式、人员范围等内容，确保月月有计划、月月出实效。把落实好“三会一课”制度作为支部一切工作的出发点、落脚点，充分发扬党内民主，认真执行民主集中制原则，充分听取老同志意见建议，建立工作落实反馈机制，定期、不定期向支委会、党员大会进行工作通报，不断改进和完善支部各项工作。四是注重示范引领作用。联合滇西科技师范学院爱心协会开展了以“爱在夕阳红”为主题的爱国主义教育活动，同学们到所里为老干部提供打扫卫生、整理家务等志愿服务，老同志则通过亲身经历讲述革命往事，教育新一代青年人要有爱国之情、报国之志。积极响应关于“奉献爱心、点燃希望”帮扶南屏社区受灾群众的倡议，积极捐款帮助困难家庭渡过难关、重振信心。收集整理49名安置离休干部主要革命经历、军功章、纪念章等历史资料，打造干休所“红色摇篮”陈列室，制作老干部讲革命历程短视频，作为教育年轻人牢记历史、不忘初心、奋发图强的主阵地。

　　2、坚持正风肃纪，扎实推进党风廉政建设工作

　　奋发图强的主阵地。市干休所紧紧围绕上级关于落实党风廉政建设工作责任制有关要求，突出问题导向，不断加强党员干部廉政教育和作风建设，有力推动了党风廉政建设持续深入开展。一是强基固本。结合工作实际，研究制定了干休所2019年党风廉政建设工作要点，对党风廉政建设任务进行细化分解，所长与每位干部职工签订了党风廉政建设责任书，形成了单位主要领导负总责，亲自抓，干部职工对岗位职责范围内党风廉政建设工作具体负责的工作机制，将具体任务落实到个人。二是以教促学。依托“三会一课”制度，组织全体党员系统学习了中央、省、市各级纪委全会精神及其他党内规章制度，通过开展警示案例教学，促使干部职工切实将思想自觉转化为行动自觉，时刻做到自警、自省，不断提高自身廉洁意识。今年先后组织开展了“两超两违”、“天价烟”背后“四风”问题等专项整治行动，对标对表，抓好预防整治，坚决从源头上杜绝在职党员干部违纪违法行为发生。三是制度管总。加强对重大决策、大额度资金使用等“三重一大”事项日常监督管理，健全完善向上级主管部门请示报备制度，在一定范围内对重大事项进行公示、公开，自觉接受党员和群众监督，不断提高权力运行决策水平。根据市委巡察组反馈有关财务管理方面存在问题，完善财务管理制度，实行严格事前审批和收支报销程序，确保每一笔资金使用合法合规、台账齐全。四是注重宣传。把党风廉政建设作为重要学习内容，教育引导干部职工切实树立以廉洁从政、求真务实为核心的廉政观，把思想教育、纪律教育与社会公德、职业道德、家庭美德教育和法制教育紧密结合，依托廉政宣传栏、宣传标语及廉政小常识推送等多种有效途径，让党风廉政建设深入人心，自觉参与其中，不断增强干部职工的反腐倡廉意识，营造反腐倡廉良好氛围。

　　3、坚持实事求是，有效提升精准服务管理水平

　　认真学习掌握新时期老干部工作方针、政策，以“精准化”服务为目标，根据老干部所急所需，不断改进工作方式方法，进一步提升服务管理工作水平。一是认真落实政治生活待遇。今年年初，组织开展了以“看特色乡村，体验脱贫攻坚新成果”为主题的就近就地参观学习活动，让老同志切实感受家乡发展新变化；认真组织开展春节、“七一”建党节走访慰问活动，积极主动为老干部联系和办理离退休工资、医药费报销等常规性业务，确保老干部的工资、医疗费和遗补及时足额发放。二是全力做好服务保障工作。加强公务用车日常管理使用，不定期对驾驶员进行交通安全知识教育，优先保障老干部看病就医和外出学习考察活动；每星期坚持上门为老干部开展巡诊服务，根据不同情况提供健康注意事项，及时了解掌握老干部身体状况；严格执行住院探视慰问、送学上门、走访联系制度，把老干部最关心的路线方针和待遇政策及时送到他们手中，交流思想、发现问题，及时疏导和帮助解决实际困难，真正做到管理对象主要经历清楚、健康状况清楚、家庭情况清楚、思想状况清楚、业余生活清楚，有针对性地做好思想引导、生日祝寿等人文关怀工作。三是落实制度规定不打折扣。认真执行工作人员走访联系老干部、重大节日走访慰问、住院探视慰问等关心关爱制度，对空巢失能的老同志给予更多关心照顾。坚持做好医务室“爱心服务站”工作，积极开展“敬老文明号”服务标兵和“先进股室”评选活动，形成比学赶超的良好风气，推动老干部服务管理工作再上新台阶。

　　4、坚持因地制宜，竭力营造住所平安和谐环境

　　面对住所人员情况复杂、车辆管理不规范等实际情况，干休所采取教育与管理双管齐下，积极引导住户增强自我管理、自我服务意识，共同营造良好的居住环境。一是层层压实义务责任。年初，单位负责人与干部职工签订了综治维稳（平安建设）及防范和处理邪教问题目标责任书，将责任明确到个人，同时在与公房承租人签订租赁合同时，明确了相关权利和义务，形成人人参与、齐抓共管良好工作格局。二是加强所内日常管理。组织开展住所人员情况“大排查”活动，对住所人员情况进行深入了解，更新有关居住人员信息资料，准确了解掌握住户真实情况，做到底数清、情况明。根据老干部真实反映，进一步明确门卫职能职责，严格管控外来车辆入内，安装大门手动道闸，为老干部营造了舒适、安全户外活动空间。定期、不定期开展安全大检查，及时发现解决存在的安全隐患，切实为老干部解决实际问题和困难。四是大力支持“扫黑除恶”专项整治。按照上级有关要求，年初及时召开“扫黑除恶治乱专项斗争”学习座谈会，对干休所扫黑除恶专项斗争工作进行全面安排部署，细化了工作措施，明确责任分工。加强正面宣传教育，通过制作扫黑除恶宣传标语、发放倡议书等形式，营造人人参与其中、互联互动的良好氛围，及时对所内住户、租房户进行情况大排查，加强出入人员管理，真正阻绝黑恶势力滋生，以实际行动支持扫黑除恶专项斗争深入开展。五是积极做好文明创建工作。大力弘扬社会主义核心价值观，传承革命优良传统，组织开展“文明家庭”评选活动，营造尊老敬老、共建和谐的良好氛围。支持开展“文明城市”创建工作，组织干部职工坚持每天早上上班前打扫所内环境卫生，每周五参与局机关打扫卫生责任区。适时开展所内绿化维护修剪，延长绿化寿命，提升居住环境质量，努力营造宜居养老美好家园。

　　5、坚持服务大局，打造高素质干部工作队伍

　　围绕中心，服务大局，积极应对未来转型发展，鼓励干部职工勤学苦练真本领，不断提升干部职工综合素质和业务工作能力。一是完成上级交办工作任务。坚决服从上级安排，保证政令畅通，不折不扣完成上级领导和有关部门安排的各项工作任务，支持上级部门调用干部参与中心工作。干部职工先后参与了党建督查、干部考察、市委巡察和主题教育巡回指导等一系列工作。二是参与做好市老年大学工作。积极为将来向老年大学转型发展做好充分准备，4名干部兼任老年大学教学班班主任，1名干部兼任老年大学讲师，1名干部参与了老年大学临时党支部筹建工作，并承担支部组织委员职务。过去一年里，全体干部积极支持参与学员汇报演出等多场重大活动的服务保障工作，圆满完成了各项工作任务。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入临沧市老干部休养所部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：参照公务员法管理的事业单位1个。临沧市老干部休养所单位内设有：办公室、财务室、医疗保健室。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市老干部休养所部门2019年末实有人员编制5人。其中：事业编制5人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员5人，事业人员5人（含参公管理事业人员5人）。

　　离退休人员2人。其中：离休2人，退休8人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分 2019年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市老干部休养所部门2019年度收入合计160.03万元。其中：财政拨款收入160.03万元，占总收入的100%。总收入2018年为151.62万元，2019年比2018年增加8.41万元，增加的原因：一是2018年底调整了在职人员基本工资和艰苦边远津贴，所以人员经费增加；二是项目费增加的原因：一是2019年决算把“公务员医疗补助”放入到项目费中核算;三是为了响应国家“厕所革命”的号召，我单位启动公共厕所升级改造，向市财政申请追加了经费，增加了项目费的支出。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市老干部休养所部门2019年度支出合计160.03万元。其中：基本支出129.43万元，占总支出的80.88%；项目支出30.6万元，占总支出的19.12%。2018年度支出合计160.03万元。其中：基本支出121.62万元，项目支出30万元，2019年度总支出比2018年度增加8.41万元，其中：基本支出增加7.81万元，项目支出增加0.6万元。增加的原因：一是2018年底调整了在职人员基本工资和艰苦边远津贴，所以人员经费增加；二是项目费增加的原因：一是2019年决算把“公务员医疗补助”放入到项目费中核算;三是为了响应国家“厕所革命”的号召，我单位启动公共厕所升级改造，向市财政申请追加了经费，增加了项目费的支出。

　　（一）基本支出情况

　　2019年度用于保障临沧市老干部休养所机关、下属事业单位等机构正常运转的基本支出129.43万元。基本支出包括在职和离休人员的基本工资、津贴补贴等人员经费等支出和办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出，其中，人员经费支出120.68万元，占基本支出的93.24%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出8.75万元，占基本支出的6.76%；人均人员经费支出（包含离休干部）17.24万元，人均日常公用经费支出（包含离休干部）1.25万元。2018年度用于保障临沧市老干部休养所机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出121.62万元。2019年度基本支出比2018年度增加7.81万元，增加的原因是2018年底调整了在职人员基本工资和艰苦边远津贴，所以增加了人员经费支出。

　　（二）项目支出情况

　　2019年度用于保障临沧市老干部休养所机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出30.6万元。2018年度用于保障临沧市老干部休养所机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出30万元。2019年度项目支出比2018年度增加0.6万元，增加的原因是为了响应国家“厕所革命”的号召，我单位启动公共厕所升级改造，向市财政申请追加了经费，增加了项目费的支出。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市老干部休养所部门2019年度一般公共预算财政拨款支出160.03万元,占本年支出合计的100%。2018年度支出合计160.03万元。其中：基本支出121.62万元，项目支出30万元，2019年度总支出比2018年度增加8.41万元，其中：基本支出增加7.81万元，增加6.4%，项目支出增加0.6万元，增加2%。增加的原因：一是2018年底调整了在职人员基本工资和艰苦边远津贴，所以人员经费增加；二是项目费增加的原因：一是2019年决算把“公务员医疗补助”放入到项目费中核算;三是为了响应国家“厕所革命”的号召，我单位启动公共厕所升级改造，向市财政申请追加了经费，增加了项目费的支出。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.社会保障和就业（类）支出143.2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.49%。主要用于离退休人员工资及公用经费、在职人员基本养老保险单位缴费支出；

　　2.卫生健康（类）支出12.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.77%。主要用于职工医疗费、公务员医疗费、遗属生活补助费；

　　3.住房保障（类）支出4.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.74%。主要用于职工个人住房改革支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市老干部休养所部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.5万元，支出决算为0.97万元，完成预算的38.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元;公务用车购置及运行费支出决算为0.87万元，完成预算的58%；公务接待费支出决算为0.1万元，完成预算的10%。临沧市老干部休养所部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.5万元，支出决算为1.87万元，其中：因公出国（境）费支出决算为0元；公务用车购置及运行费支出决算为1.72万元，完成预算的114%；公务接待费支出决算为0.15万元。

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0.9万元，减少48.24%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元；公务用车购置及运行费支出决算减少0.85万元，下降49.36%；公务接待费支出决算减少0.05万元，下降35.47%。减少的主要原因：一是我单位严格控制接待费，压缩接待费支出，二是由于经过上年对公务车认真维修维护，2019年度修理费大幅下降，故公务车运行维护费下降。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.87万元，占89.97%；公务接待费支出0.1万元，占10.03%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0.87万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0.87万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出0.1万元。其中：

　　国内接待费支出0.1万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次10人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　临沧市老干部休养所部门2019年机关运行经费支出8.75万元，2019年机关运行经费支出7.73万元，2019年度比2018年度增加1.02万元，增加13.2%，增加原因分析：主要是办公费和其他交通费增加。临沧市老干部休养所运行经费主要用于办公费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、工会费、公务用车运行维护费、其他交通费等支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，临沧市老干部休养所部门资产总额52.85万元，其中，流动资产28.29万元，固定资产15.37万元，无形资产9.18万元（具体内容详见附表）。2018年12月31日，临沧市老干部休养所部门资产总额125.66万元，其中，流动资产15.41万元，固定资产97.93万元，无形资产12.51万元，其他资产0万元。2019年与2018年相比，2019年资产总额减少72.81万元，其中固定资产减少82.56万元。2019年与2018年相比，资产总额减少72.81万元，其中;流动资产增加12.88万元，固定资产减少82.56万元，无形资产减少3.33万元，其他资产增加0万元。需要说明的是本单位车辆填报有数，但因资产情况表填报的是资产净值，我单位车辆老旧已提完折旧，故在资产占用情况表中车辆价值填报无数。

　　三、政府采购支出情况

　　2019年度，部门政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

　　五、其他重要事项情况说明

　　临沧市老干部休养所无政府性基金财政预算拨款收入支出、无财政专户管理资金收入支出。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　监督索引号53090000728801111

临沧市老干部休养所2019年度部门决算公开表 20200911082239851.xls