一、重点项目预算的绩效目标情况说明
（一）项目安排
2018年部门预算项目支出130万元。其中：
水运安全经费5万元。主要用于保障航道安全通畅，提升船舶安全技术条件，保证码头、渡口安全等日常维护支出。包括：出差费、培训费、专用设备购置费等。
治超工作经费10万元。主要用于治理车辆超载超限，维护交通安全等日常维护支出 包括：出差费、办公费、培训费、会议费等。
高速公路建设项目行业管理费15万元。主要用于推进我市高速公路项目推进而发生的日常公用经费支出。包括：出差费、办公费、会议费等。
农村公路养护地方配套资金100万元。主要用于农村公路管理养护发生的支出。属于对下级的补助支出。
（二）绩效目标
（1）水运安全经费
项目绩效目标表 |
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项目名称 |
水运安全经费 |
预算安排金额 |
5万元 |
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项目年度目标 |
保障航道安全通畅，提升船舶安全技术条件，保证码头、渡口安全 |
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绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效指标值设定依据及数据来源 |
说明 |
产出指标 |
质量指标 |
运输船舶技术检验达标 |
2011年内河船舶法定检验技术规则及历年修改通报 |
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时效指标 |
航道基本安全通达，码头、渡口安全条件基本具备 |
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社会效益指标 |
航道基本安全通达，码头、渡口安全条件基本具备，基本满足乘客、货物水路运输安全 |
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（2）治超工作经费
项目绩效目标表 |
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项目名称 |
治超工作经费 |
预算安排金额 |
10万元 |
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项目年度目标 |
进一步规范治超执法行为，确保货车超限率控制在2%以内，维护良好的道路运输秩序和道交通安全。 |
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绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效指标值设定依据及数据来源 |
说明 |
产出指标 |
数量指标 |
超限超载率控制在2%以内 |
≤2% |
行业内部管理规定 |
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（3）高速公路建设项目行业管理费
项目绩效目标表 |
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项目名称 |
高速公路建设项目行业管理费 |
预算安排金额 |
15万元 |
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项目年度目标 |
推进高速公路的标准化施工和“平安工地”的创建、考评工作。不发生重大及以上安全事故，较大和一般安全事故有效遏制；高速公路标准化施工满足要求，工程质量达标。云凤高速公路云县县城至凤庆县城35公里建成试通车。 |
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绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效指标值设定依据及数据来源 |
说明 |
产出指标 |
数量指标 |
地方高速公路固定资产投资 |
183亿元 |
经与项目公司商议，报市政府同意。 |
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质量指标 |
项目工程质量达标、安全可控 |
不发生重大及以上安全事故，较大和一般安全事故有效遏制；高速公路标准化施工满足要求，工程质量达标。 |
交通运输部、省交通运输厅相关规定。 |
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社会效益指标 |
提高群众出行条件 |
云凤高速公路云县县城至凤庆县城35公里建成试通车 |
市委、市政府研究决定，并经省政府批准。 |
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（4）农村公路养护地方配套资金
项目绩效目标表 |
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项目名称 |
市级农村公路养护地方配套资金 |
预算安排金额 |
100万元 |
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项目年度目标 |
根据交通运输部“改革攻坚、养护转型、管理升级、服务提质”的16字方针及创建“四好农村路”活动对农村公路养护管理工作的目标要求，不断提升农村公路养护管理水平和路况质量，继续推进“畅、安、舒、美”的公路养护管理工作目标。 |
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绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效指标值设定依据及数据来源 |
说明 |
产出指标 |
数量指标 |
正常开展日常养护工作，使县乡两级推进日常养护规范化、常态化、制度化工作，督促县级加强小修工程的组织实施 |
提高经常性养护率；提高病害处治率，稳步提升路况质量。 |
农村公路养护责任书 |
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督促县区开展大中修工程 |
提高病害处治率，稳步提升路况质量。 |
农村公路养护责任书 |
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认真开展养护安全监督检查及指导工作 |
不发生由养护工程引起的安全事故 |
农村公路养护责任书 |
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社会效益指标 |
农村公路“畅、安、舒、美” |
农村公路“畅、安、舒美” |
农村公路养护责任书 |
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滇公网安备53090202000021