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临沧市交通运输局2019年部门预算编制说明
目录
第一部分临沧市交通运输局2019年部门预算编制说明
第二部分 临沧市交通运输局2019年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、市本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、市对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
按照政府批准的“三定”方案，我局的主要职责如下：
1. 贯彻执行国家有关交通工作的法规、方针和政策；组织拟订全市交通运输发展战略、法规和政策并监督执行；组织拟订并实施交通运输行业发展规划、计划。
2. 承担涉及综合交通运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制综合交通运输体系规划，指导交通运输枢纽规划和管理。
3.组织拟订并监督实施交通运输发展战略、行业规划、政策和标准。组织拟订有关法律、法规的实施意见。拟订综合运输计划并组织实施。参与拟订物流业发展战略和规划，拟订有关政策和标准并监督实施。指导公路、水路行业有关体制改革工作。
4.承担道路、水路交通运输市场监管责任。组织拟订道路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范的实施意见并监督实施。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导出租汽车行业管理工作。指导公共汽车的运营和汽车租赁。负责汽车维修市场、驾驶学校和驾驶员培训的行业管理。负责权限范围内汽车出入境运输、国际和国境河流运输及航道有关管理工作。
5. 承担公路、水路建设市场监管责任。
6. 承担权限范围内的水上交通安全监督管理责任。
7.指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。
8.指导交通运输信息化建设，监测分析交通运行情况，负责公路、水路交通运输行业综合统计，提供信息和咨询服务。指导交通运输行业科技开发、教育培训、环境保护和节能减排工作。指导交通行业协会工作。
9.指导交通运输行业利用外资，开展国际交流与合作工作，处理国际、州市之间有关交通运输及建设事宜。
10.指导交通运输行业优化结构、协调发展；指导交通行业精神文明建设、职工队伍建设。
11. 承办临沧市人民政府交办的其他事项。
（二）机构设置情况
本年度部门决算包括局机关（内设8个科室，即办公室、综合规划科、高速公路建设管理科、基本建设管理科、资产财务科、安全监督科、管理养护科、运输管理科）及下属7个事业单位，其中：三个参公事业单位，四个全额拨款事业单位，市高速公路建设管理办公室全额拨款事业单位与市交通局公路总工程师办公室合并管理。
2019年是新中国成立70周年，是决胜全面建成小康社会的关键之年，是实施“十三五”规划特别是“能通全通”工程的攻坚之年，也是综合交通运输融合发展的起步之年。面对新的形势和任务，我们将以问题为导向，以项目建设为重点，以投资任务为目标，切实抓住综合交通运输发展的黄金时期，努力抓好各项工作落实。2019年，全市计划完成综合交通建设投资232亿元以上，其中：高速公路210亿元以上，铁路14亿元以上，农村公路、民航、水运8亿元以上。
1.关于高速公路项目建设目标任务的建议。
计划完成固定资产投资210亿元，重点实施好9条（段）高速公路项目，其中：玉溪至临沧高速公路、瑞丽至孟连沿边高速公路（临沧境内3段）项目由省交通运输厅组织实施，其余7条（段）由我市组织实施。
2.关于铁路项目建设目标任务的建议。
一是加快大理至临沧铁路建设。计划完成投资14亿元，全力加快推进施工进度，年内启动临沧火车站、云县火车站站房建设。二是加大临沧至清水河铁路建设项目争取力度。三是完成芒市至临沧铁路可行性研究报告编制工作；加快推进临沧城市轨道交通项目前期工作。四是力争开工临沧火车站物流园区建设（含二级油库、冷链库、铁路专用线）。
3.关于民航发展项目建设目标任务的建议
一是加快推进临沧机场改扩建项目。二是加快推进凤庆通用机场建设项目。三是加快推进永德通用机场建设项目。四是加快推进孟定民用支线机场建设项目。
4.关于“四好农村路”建设目标任务的建议。计划实施“直过民族”及沿边地区自然村通硬化路468条（段）1590公里、安全生命防护工程158条（段）3572公里、窄路基路面改造工程20条（段）112公里、资源路、旅游路、产业路4条（段）60公里、危桥改造31座、公路灾毁恢复重建30公里，计划自筹资金建设农村公路680公里。
5.关于“美丽公路”建设目标任务的建议。启动临沧机场高速、临清高速孟定国门段45公里“美丽高速公路”建设，祥临二级公路临沧段等6条（段）1023公里国省干线一二级“美丽公路”建设，不少于240公里（每个县区不少于30公里）县道“美丽公路”建设，不少于770公里（每个乡镇不少于10公里）乡道“美丽公路”建设。
6.关于水运建设目标任务的建议。积极配合做好临沧港至244界碑航道整治项目协调服务工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共8个。其中：财政全供给单位9个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位3个；非参公管理事业单位4个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制262人，其中：行政编制18人，事业编制245人。在职实有96人，其中： 财政全供养 96人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 39人，其中： 离休 2人，退休 37人。
车辆编制13辆，实有车辆13辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入 4773.09万元，其中：一般公共预算财政拨款4773.09万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入4773.09万元，其中:本年收入4773.09万元，上年结转0万元。财政拨款收入与上年同期1190.71万元相比增加3582.38万元。增幅301%。本年收入中，一般公共预算财政拨款4773.09万元（本级财力4773.09万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出 14773.09万元。财政拨款安排支出 4773.09万元，其中，基本支出1709.62万元，项目支出3063.47万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组，主要用于2140101-行政运行789.18万元；2140112-公路运输管理3257.50万元；2080501-归口管理的行政单位离退休92.18万元；2080502-事业单位离退休26.68万元；2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出150.76万元；2080801-死亡抚恤13.83万元；2101101-行政单位医疗80.04万元；2101103-公务员医疗补助33.77万元；2101199-其他行政事业单位医疗支出3.7万元；2210201-住房公积金90.46万元；2140102-一般行政管理事务15万元；2140104-公路建设220万元。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出1709.62万元，项目支出3063.47万元）。
基本支出中：30101-基本工资328.95万元；30102-津贴补贴440.11万元；30103-奖金183.54万元；30107-绩效工资115.43万元；30108-机关事业单位基本养老保险缴费150.76万元；30110-城镇职工基本医疗保险缴费80.04万元；30111-公务员医疗保险缴费33.77万元；30112-工伤保险、生育保险等其他社会保障缴费15.23万元；30113-住房公积金90.46万元；30114-医疗费3.6万元；30201-办公费46.45万元；30228-工会经费6.58万元；30229-福利费5.11万元；30231-公务用车运行维护费19.5万元；30239-其他交通费用64.26万元；30301-离休费27.5万元；30302-退休费84.31万元；30305-生活补助13.82万元；30306-救济费0.2万元。
项目支出中：30101-基本工资413.68万元；30102-津贴补贴1059.37万元；30103-奖金34.47万元；30108-机关事业单位基本养老保险缴费205.73万元；30110-城镇职工基本医疗保险缴费106.72万元；30111-公务员医疗保险缴费50.28万元；30112-工伤保险、生育保险等其他社会保障缴费18.94万元；30113-住房公积金123.44万元；30201-办公费133.66万元；30202-印刷费31.32万元；30207-邮电费1.56万元；30211-差旅费301.5万元；30213-维修（护）费50万元；30215-会议费13.5万元；30216-培训费10万元；30226-劳务费19.12万元0228-工会经费8.27万元；30229-福利费0.23万元；30239-其他交通费用195.08 万元；30299-其他商品和服务支出10.59万元；30302-退休费176.08万元；30999-其他基本建设支出100万元。
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
无
（二）与中央配套事项
无
（三）按既定政策标准测算补助事项
无
六、政府采购预算情况
无。
（一）“三公”经费预算收支增减情况及原因说明
2019年财政拨款“三公”经费预算总额为48.5万元，其中：因公出国（境）费支出0元，公务用车运行维护费28.50万元，公务接待费20万元。
2019年“三公”经费预算数比2018年预算数56.7减少8.2万元，减幅为14%，减少的主要原因是上级部门优化了工作安排，我局加强了接待管理，将有限的资金用在刀刃上。具体情况如下：
1.因公出国（境）费：本年预算数为0，在年初部门预算工作中无出国(境）项目安排，故无预算支出。
2.公务用车购置及运行维护费28.5万元，其中： 2018年公务用车支出中无购置费支出，公务用车运行维护费28.5万元，与上年预算数36.7万元相比减少了8.2万元，减幅22%。经费主要用于车辆用油、车辆过路费、车辆保险费、车辆维修保养支出。
3.公务接待费：2018年公务接待费预算数20万元，与上年预算数20万元相比减少了0万元。经费主要用于全市交通建设中高速公路项目行业管理中上下级和相关部门工作接洽时必需的公务接待、各县（区）交通运输局来人来访工作汇中必要的工作接待等。按照中央八项规定及厉行节约反对浪费相关要求，我单位进一步加强和规范公务接待管理工作，严格控制公务接待费预算费用。
（二）部门基本支出预算收支增减情况
2019年基本支出预算为1709.62万元，较2018年基本支出预算1060.71万元增加了648.91万元，增幅62%。主要原因如下：
1.2019年工资福利支出1441.89万元较上年904.09万元增加537.80万元，增幅60 %。主要原因是（1）2018年12月临沧市道路运输管理局下划为我局下属单位，导致人员增加，工资福利增加。（2）社保缴费增加。
2. 2019年商品和服务支出141.90较上年78.47万元增加63.43万元，增幅81%。主要原因是2018年12月临沧市道路运输管理局下划为我局下属单位，导致人员增加，商品和服务支出增加。
3. 对个人和家庭补助支出125.83较上年78.15增加47.68万元，增幅61%。主要原因是（1）2018年12月临沧市道路运输管理局下划为我局下属单位，导致退休人员增加，补助增加；（2）遗属生活补助增加。
（三）部门项目支出预算收支增减情况
2019年项目支出预算为3063.47万元，较2018年项目支出预算130万元增加了2933.47万元，增幅2257%。主要原因是：2018年12月临沧市道路运输管理局下划为我局下属单位，导致项目增多，项目经费增多。
具体项目情况明细情况为：
1.治超工作经费10万元；
2.水运安全经费5万元；
3.高速公路建设项目行业管理费120万元；
4.农村公路养护地方配套资金100万元；
5.临沧市道路运输管理局行政执法工作经费398万元；
6.临沧市道路运输管理局国际道路运输工作经费20万元；
7.临沧市道路运输管理局安全生产经费30万元；
8.各县区人员基本支出2380.47万元；
（四）财政拨款收入增减情况
2019年部门财政拨款收入4773.09万元，其中:本年收入4773.09万元。财政拨款收入与上年同期1190.71万元相比增加3582.38万元。增幅301%。主要原因是：2018年12月临沧市道路运输管理局下划为我局下属单位，导致财政拨款收入增多。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款收入：指地方财政当年拨付的资金。
2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.一般行政管理事务：指用于专项工作的经费支出。
5.“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。
6.机关运行经费：为保障行政机关（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
7.中央车辆购置税用于地方农村公路补助项目：指车辆购置税安排用于地方公路基础建设等方面的支出。
（二）机关运行经费安排
我单位机关运行经费共计141.9万元较上年78.47万元增加63.43万元，增幅80.43%。其中：30201-办公费46.45万元较上年31.05万元增加15.4万元，增幅49.6%；30228-工会经费6.58万元较上年4.26万元增加2.32万元，增幅54.54%；30229-福利费5.11万元较上年3.32万元增加1.79万元，增幅53.96%；30231-公务用车运行维护费19.5万元较上年3万元增加16.5万元，增幅550%；30239-其他交通费用64.26万元较上年36.84万元增加27.42万元，增幅74.43%。主要原因是2018年12月临沧市道路运输管理局下划为我局下属单位，人员增加，工资总额增加，导致办公费、工会经费、福利费、公务用车维护费和其他交通费用增加。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）本部门预算绩效情况说明
2019年部门预算项目支出3063.47万元。其中：
水运安全经费5万元。主要用于保障航道安全通畅，提升船舶安全技术条件，保证码头、渡口安全等日常维护支出。包括：出差费、培训费、专用设备购置费等。
治超工作经费10万元。主要用于治理车辆超载超限，维护交通安全等日常维护支出 包括：出差费、办公费、培训费、会议费等。
高速公路建设项目行业管理费120万元。主要用于推进我市高速公路项目推进而发生的日常公用经费支出。包括：出差费、办公费、会议费等。
农村公路养护地方配套资金100万元。主要用于农村公路管理养护发生的支出。属于对下级的补助支出。
临沧市道路运输管理局行政执法工作经费398万元。主要用于依法建设规范执法队伍，制定并实施“打非治违”工作计划，执行道路运输法律、法规、规章制度并落实省、市人民政府、交通主管部门工作部署，设置和配备安全机构和人员的工作经费。包括办公费、差旅费、印刷费、会议费、维修（户）费、会议费、其他交通费等。
临沧市道路运输管理局国际道路运输工作经费20万元。主要用于孟定、南伞、沧源三个口岸国际道路运输管理及监督检查工作发生的工作经费。包括差旅费、工作宣传培训费、印刷费。
临沧市道路运输管理局安全生产经费30万元。主要用于建立安全生产责任制，开展道路运输安全检查、安全宣传等发生的工作经费。包括差旅费、办公费、邮电费、劳务费、印刷费。
各县区人员基本支出2380.47万元。主要用于八县（区）道路运输管理局201人（在职128人，退休73人）的基本经费支出。包括：在职人员工资福利支出、五险一金退休人员退休费等。
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