临沧市水务局2014年预算收支总表 |
|||||
单位：万元 |
|||||
收 入 |
支 出 |
||||
收入项目 |
2014年预算 |
支出项目 |
2014年预算 |
||
一、一般性预算资金（财政拨款） |
1939.24 |
一、基本支出 |
1039.24 |
||
二、政府性基金 |
1800.00 |
1、工资福利支出(含离退休费等） |
981.08 |
||
三、事业收入 |
|
2、商品和服务支出 |
58.16 |
||
四、事业单位经营收入 |
|
二、项目支出 |
2700.00 |
||
五、其他收入 |
|
1.水利行业业务管理工作经费40万元、防汛、抗旱工作经费170 万元 |
210.00 |
||
|
|
2、南汀河干支流水质改善执法工作经费75万元、爱心水窖项目工程建设经费600万元 |
675.00 |
||
3、云县专款切块试点补助15万元 |
15.00 |
||||
4、水利工程建设资金 |
1800.00 |
||||
本年收入总计 |
3739.24 |
本年支出总计 |
3739.24 |
||
临沧市水务局2014年基本信息表 |
|||||||||
单位名称 |
人数 |
在编实有车辆数 |
|||||||
实有人数合计 |
在职在编实有人数 |
离退休人数 |
|||||||
小计 |
行政（含参公管理） |
事业 |
工勤 |
小计 |
离休 |
退休 |
|||
临沧市水务局 |
298 |
161 |
46 |
110 |
5 |
137 |
137 |
11 |
|
按照预算管理的相关规定，部门预算实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中（临沧市水务局机关、临沧市水利电力工程管理站、临沧市康家坝水库工程管理局、临沧市水利水电勘测设计院），收支总额包含在部门预算。
一、部门基本情况
在编制2014年部门预算时，实有人数298人其中：在职在编实有人数161人、退休人数137人；在编实有车辆11辆。
二、2014年部门预算收支情况
2014年部门预算总收入3739.24万元，其中：财政拨款3739.24万元（一般性预算资金1939.24万元、政府性基金1800.00万元）。2014年部门预算总支出3739.24万元，其中：基本支出1039.24万元，占总支出的27.79 %，项目支出2700.00万元，占总支出的72.21%。按支出功能科目分类，支出主要列“213类03款”支出。
（一）基本支出情况。
2014年用于保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1039.24万元，基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的94.4%；日常公用经费占基本支出5.6%，在职人员年人均公用经费2996.00元（含车辆经费）。
（二）项目支出情况。
2014年年初预算安排我局项目经费2700.00万元,包括7个项目:
1、全市水利行业业务管理工作项目经费40万元。主要用于农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管等支出；
2、全市防汛项目工作经费70万元。主要用于防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复及防汛业务支出；
3、全市抗旱项目工作经费100万元。主要用于对抗旱设施设备的运行维护、应急水源建设等支出；
4、南汀河干支流水质改善执法工作经费75万元；
5、爱心水窖项目工程建设工作经费600万元；
6、地方水利建设基金支出，用于水利工程建设1800.00万元。
7、云县专项切块试点补助支出15万元。用于市级结算补助支出专项切块试点资金。
滇公网安备53090202000021