临沧市水务局2015年预算收支总表 |
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单位：万元 |
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收 入 |
支 出 |
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收入项目 |
2015年预算 |
支出项目 |
2015年预算 |
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一、一般性预算资金（财政拨款） |
3196.97 |
一、基本支出 |
1086.97 |
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二、政府性基金 |
1、工资福利支出(含离退休费等） |
1016.55 |
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三、事业收入 |
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2、商品和服务支出 |
70.42 |
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四、事业单位经营收入 |
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二、项目支出 |
2110.00 |
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五、其他收入 |
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1.水利行业业务管理工作经费20万元、防汛50万元、抗旱工作经费50 万元 |
120.00 |
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2.水利工程建设 |
1800.00 |
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3. 农村人畜饮水 |
175.00 |
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4.云县专款切块试点补助15万元 |
15.00 |
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本年收入总计 |
3196.97 |
本年支出总计 |
3196.97 |
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临沧市水务局2015年基本信息表 |
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单位名称 |
人数 |
在编实有车辆数 |
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实有人数合计 |
在职在编实有人数 |
离退休人数 |
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小计 |
行政（含参公管理） |
事业 |
工勤 |
小计 |
离休 |
退休 |
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临沧市水务局 |
305 |
156 |
39 |
112 |
5 |
149 |
149 |
11 |
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按照预算管理的相关规定，部门预算实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中（临沧市水务局机关、临沧市水利电力工程管理站、临沧市康家坝水库工程管理局、临沧市水利水电勘测设计院），收支总额包含在部门预算。
一、部门基本情况
在编制2015年部门预算时，实有人数305人其中：在职在编实有人数156人、退休人数149人；在编实有车辆11辆。
二、2015年部门预算收支情况
2015年部门预算总收入3196.97万元，其中：财政拨款3196.97万元（一般性预算资金3196.97万元）。2015年部门预算总支出3196.97万元，其中：基本支出1086.97万元，占总支出的34 %，项目支出2110.00万元，占总支出的66 %。按支出功能科目分类，支出主要列“213类03款”支出。
（一）基本支出情况。
2015年用于保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1086.97万元，基本工资、津贴补贴等工资福利支出1016.55万元,占基本支出的94%；日常公用经费70.42万元，占基本支出6%，财政全额拨款在职人员年人均公用经费0.5万元。
（二）项目支出情况。
2015年年初预算安排我局项目经费2110.00万元,包括6个项目:
1.全市水利行业业务管理工作项目经费20万元。主要用于农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管等支出；
2.全市防汛项目工作经费50万元。主要用于防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复及防汛业务支出；
3.全市抗旱项目工作经费50万元。主要用于对抗旱设施设备的运行维护、应急水源建设等支出；
4.水利工程项目建设市级配套资金及贷款贴息资金1800万元；
5.农村人畜饮水资金175万元；
6.云县专项切块试点补助支出15万元，用于市级结算补助支出专项切块试点资金。
滇公网安备53090202000021